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界首市电子商务产业发展中心2018年度部门决算

界首市电子商务产业发展中心2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

目  录

 

第一部分 界首市电子商务产业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 界首市电子商务产业发展中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 界首市电子商务产业发展中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

界首市电子商务产业发展中心2018年度部门决算情况

 

第一部分 界首市电子商务产业发展中心概况

一、部门职责

1.负责规划、组织、协调、管理全市电子商务工作,推动全市电子商务发展;

 2.制订全市电子商务发展规划、拟定推动企业商务电子信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施;

 3.建立和完善政府各部门之间电子商务协调机制、信息共享机制;

 4.引导全市电子商务公共信息服务建设,包含市电子商务公共服务平台、农村电子商务服务站、电子商务信息工程建设和实施、网上贸易与招商等工作;

     5.建立全市电子商务评价体系,统计全市电子商务发展情况相关数据,分析研究电子商务发展方向;

     6.负责组织和协调电子商务领域人才的培训和交流,建立广泛的电子商务人才队伍;

     7.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,界首市电子商务产业发展中心2018年度部门决算包括:本级决算

纳入界首市电子商务产业发展中心2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

界首市电子商务产业发展中心本级

2


 

第二部分 界首市电子商务产业发展中心2018年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表




公开01表

部门:界首市电子商务产业发展中心



金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次




一、财政拨款收入

49.09

一、一般公共服务支出


二、上级补助收入

0.00

二、外交支出


三、事业收入

0.00

三、国防支出


四、经营收入

0.00

四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出


六、其他收入

2.40

六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

12.54



九、医疗卫生与计划生育支出

1.30



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、粮油物资储备支出

37.77



二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

51.49

本年支出合计

51.61

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

4.87

     年末结转和结余

4.75





总计

56.36

总计

56.36

收入决算表

                                             






 公开02表

部门:界首市电子商务产业发展中心





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

51.49

49.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

208

社会保障和就业支出

12.54

12.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.35

12.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

7.59

7.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

37.65

35.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

22202

物资事务

37.65

35.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

2220201

  行政运行

21.08

21.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220299

  其他物资事务支出

16.57

14.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

 

支出决算表









公开03表

部门:


界首市电子商务产业发展中心





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

51.61

37.68

13.93

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.54

12.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.35

12.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

7.59

7.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

37.77

22.84

14.93

0.00

0.00

0.00

22202

物资事务

37.77

22.84

14.93

0.00

0.00

0.00

2220201

  行政运行

22.84

22.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2220299

  其他物资事务支出

14.93

0.00

14.93

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:界首市电子商务产业发展中心



金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

49.09

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出

0.00



三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

12.54



九、医疗卫生与计划生育支出

1.30



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、粮油物资储备支出

35.37



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

49.09

本年支出合计

49.21

年初财政拨款结转和结余

4.87

年末财政拨款结转和结余

4.75

一般公共预算财政拨款

4.87



政府性基金预算财政拨款

0



合计

53.96

合计

53.96


 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表

部门:


界首市电子商务产业发展中心











金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


合计

4.87

1.76

3.11

49.09

34.92

14.17

49.21

36.68

12.53

4.75

0.00

4.75

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

12.54

12.54

0.00

12.54

12.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

12.35

12.35

0.00

12.35

12.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

7.59

7.59

0.00

7.59

7.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

4.75

4.75

0.00

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.20

0.20

0.00

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.08

0.08

0.00

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.04

0.04

0.00

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.08

0.08

0.00

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

1.30

1.30

0.00

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

1.30

1.30

0.00

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

1.30

1.30

0.00

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

4.87

1.76

3.11

35.25

21.08

14.17

35.37

22.84

12.53

4.75

0.00

4.75

0.00

22202

物资事务

4.87

1.76

3.11

35.25

21.08

14.17

35.37

22.84

12.53

4.75

0.00

4.75

0.00

2220201

  行政运行

1.76

1.76

0.00

21.08

21.08

0.00

22.84

22.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220299

  其他物资事务支出

3.11

0.00

3.11

14.17

0.00

14.17

12.53

0.00

12.53

4.75

0.00

4.75

0.00

 

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








 

公开06表

部门:界首市电子商务产业发展中心






金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

29.08

302

商品和服务支出

0.00

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

19.11

30201

  办公费

0.80

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

3.72

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

4.75

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.50

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

6.59

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

6.59

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.20

39906

  赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用

0.00






30704

  国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

 35.67

公用经费合计

 1.00

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表


部门:界首市电子商务产业发展中心







金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出


合计



































注:界首市电子商务产业发展中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

 

第三部分 界首市电子商务产业发展中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计56.36万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计56.36万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少36.95万元,减少39.60%,主要原因:一是事业收入和其他收入减少;二是项目减少;三是响应中央八项规定,厉行节约,减少开支

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计51.49万元,其中:财政拨款收入49.09万元,占95.34%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入2.4万元,占4.66%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计51.61万元,其中:基本支出36.68万元,占71.07%;项目支出14.93万元,占28.93%;经营支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计53.96万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计53.96万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少39.35万元,下降42.17%,主要原因:一是项目减少,行政运行和其他物资事务支出减少;二是响应中央八项规定,厉行节约,减少开支

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入49.09万元,占本年收入的95.34%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少42.87万元,下降46.62%。主要原因一是项目减少,行政运行和其他物资事务支出减少;二是响应中央八项规定,厉行节约,减少开支

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出49.21万元,占本年支出的95.35%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少39.23万元,下降44.35%。主要原因行政运行和其他物资事务支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出51.61万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出12.54万元,占24.30%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出1.30万元,占2.52%;粮油物资储备支出(类)支出37.77万元,占73.18%                        (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.12万元,支出决算为49.21万元,完成年初预算的57.14%。决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算支出中项目支出减少。二是退休人员减少其中:基本支出34.92万元,占70.96%;项目支出14.17万元,占29.04%。具体情况如下:

1社会保障和就业支出(类)年初预算为23.43万元,支出决算为12.54万元,完成年初预算的53.52%,决算数小于预算数的主要原因是减少了退休人员

2.医疗卫生与计划生育(类)支出年初预算为1.67万元,支出决算为1.3万元,完成年初预算的77.84%,决算数小于预算数的主要原因是减少了退休人员

3.粮油物资储备(类)支出年初预算为61.02万元,支出决算为35.25万元,完成年初预算的57.77,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出36.67万元,其中人员经费35.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费1.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

界首市电子商务产业发展中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,界首市电子商务产业发展中心机关运行经费支出1万元,比2017年减少4.71万元,下降82.49%,主要原因是在项目中列支

(二)政府采购支出情况

2018年度,界首市电子商务产业发展中心无政府采购支出。(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,界首市电子商务产业发展中心无国有资产占有使用情况发生。   

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金377.2万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看这些项目支出支持和促进了电商全覆盖巩固提升工作,达到了预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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