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界首市电子商务办公室2019年部门预算

界首市电子商务办公室2019年部门预算

  


目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.界首市电子商务办公室2019年财政拨款收支总表

2.界首市电子商务办公室2019年一般公共预算支出表

3.界首市电子商务办公室2019年一般公共预算基本支出表

4.界首市电子商务办公室2019年政府性基金预算支出表

5.界首市电子商务办公室2019年国有资本经营预算支出表

6.界首市电子商务办公室2019年收支总表

7.界首市电子商务办公室2019年收入总表

8.界首市电子商务办公室2019年支出总表

9.界首市电子商务办公室2019年政府采购支出表

10.界首市电子商务办公室2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

界首市电子商务办公室主要职责是:

1.负责规划、组织、协调、管理全市电子商务工作,推动全市电子商务发展;

2.制订全市电子商务发展规划、拟定推动企业商务电子信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施;

3.建立和完善政府各部门之间电子商务协调机制、信息共享机制;

4.引导全市电子商务公共信息服务建设,包含市电子商务公共服务平台、农村电子商务服务站、电子商务信息工程建设和实施、网上贸易与招商等工作;

5.建立全市电子商务评价体系,统计全市电子商务发展情况相关数据,分析研究电子商务发展方向;

6.负责组织和协调电子商务领域人才的培训和交流,建立广泛的电子商务人才队伍;

7.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,界首市电子商务办公室2019年度部门预算包括局(委)本级预算和局(委)下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

界首市电子商务办公室本级

公益一类事业单位




 

三、2019年度主要工作任务

全面贯彻落实党的十九大关于科技强国、质量强国、网络强国、数字中国重要论述和推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合的要求,按照中央、省、市决策部署,坚持“政府推动、社会共建,多管齐下、协同监管,标本兼治、全面推进,明确主体、落实责任”的基本原则,大力推动电子商务领域发展,完善市场化信用评价体系,营造诚实守信的电子商务发展环境,促进“互联网+”和大众创业、万众创新健康发展,深化供给侧结构性改革,加快带动本地区电子商务发展,实施乡村振兴战略。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

界首市电子商务办公室2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

85.48

一、一般公共服务支出





   其中: 国库管理非税收入

3.5 

二、外交支出





二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出





三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

5.54

5.54





九、卫生健康支出

1.23

1.23





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出

78.71

78.71





二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入小计

85.48

本年支出小计

85.48

85.48



上年结转


结转下年





 一般公共预算


 一般公共预算





 政府性基金预算


 政府性基金预算





国有资本经营预算


国有资本经营预算












收入总计

85.48 

支出总计

85.48




 

部门公开表2

 

界首市电子商务办公室2019年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

5.54

5.54


20805

  行政事业单位离退休

5.28

5.28


2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.10

0.10


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.70

3.70


2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

1.48

1.48


20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.26

0.26


2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.09

0.09


2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09


2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.07

0.07


210

卫生健康支出

1.23

1.23


21011

  行政事业单位医疗

1.23

1.23


2101102

    事业单位医疗

1.23

1.23


222

粮油物资储备支出

78.71

15.72

62.99

22202

  物资事务

78.71

15.72

62.99

2220201

    行政运行

15.72

15.72


2220299

    其他物资事务支出

62.99


62.99


合计

85.48

22.49

62.99

 

 

 

部门公开表3

 

界首市电子商务办公室2019年一般公共预算基本支出表



单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称


合计

22.49

301

工资福利支出

20.39

30101

  基本工资

12.67

30103

  奖金

1.06

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.70

30109

  职业年金缴费

1.48

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.23

30112

  其他社会保障缴费

0.26

302

商品和服务支出

2.00

30201

  办公费

2.00

303

对个人和家庭的补助

0.10

30301

  离休费

0.10




合计


 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

界首市电子商务办公室2019年政府性基金预算支出表






单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出
























































合计





注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“界首市电子商务办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

界首市电子商务办公室2019年国有资本经营预算支出表







单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出






































……

……



































合计





注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“界首市电子商务办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。


 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

界首市电子商务办公室2019年收支总表




单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

85.48 

一、一般公共服务支出


1、经常收入预算拨款

81.98 

二、外交支出


2、国库管理非税收入

3.50

三、国防支出


二、政府性基金预算拨款


四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

5.54



九、卫生健康支出

1.23



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出

78.71



二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出






本年收入小计

85.48

本年支出小计

85.48

上年结转


结转下年


 一般公共预算


 一般公共预算


 政府性基金预算


 政府性基金预算


国有资本经营预算


国有资本经营预算


财政专户


财政专户


其他


其他






收入总计

85.48 

支出总计

85.48 


                  界首市电子商务办公室2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

5.54


5.54





20805

  行政事业单位离退休

5.28


5.28





2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.10


0.10





2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.70


3.70





2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

1.48


1.48





20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.25


0.25





2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.09


0.09





2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.09


0.09





2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.07


0.07





210

卫生健康支出

1.23


1.23





21011

  行政事业单位医疗

1.23


1.23





2101102

    事业单位医疗

1.23


1.23





222

粮油物资储备支出

78.71


78.71





22202

  物资事务

78.71


78.71





2220201

    行政运行

15.72


15.72





2220299

其他物资事务支出

62.99


62.99





合计


85.48


85.48





                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

界首市电子商务办公室2019年支出预算总表






单位:万元


功能分类科目

合计

基本支出

项目支出


科目编码

科目名称


208

社会保障和就业支出

5.54

5.54



20805

  行政事业单位离退休

5.28

5.28



2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.10

0.10



2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.70

3.70



2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

1.48

1.48



20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.26

0.26



2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.09

0.09



2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09



2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.07

0.07



210

卫生健康支出

1.23

1.23



21011

  行政事业单位医疗

1.23

1.23



2101102

    事业单位医疗

1.23

1.23



222

粮油物资储备支出

78.71

15.72

62.99


22202

  物资事务

78.71

15.72

62.99


2220201

    行政运行

15.72

15.72



2220299

    其他物资事务支出

62.99


62.99


合计

85.48

22.49

62.99


 

 

 

 

部门公开表9

界首市电子商务办公室2019年部门政府采购支出表






单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计




































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

界首市电子商务办公室2019年部门政府购买服务支出表








单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

界首市电子商务办公室2019年财政拨款收支预算85.48万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款85.48万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入85.48万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出5.54万元,占6.48%;卫生健康支出1.23万元,占1.44%;粮油物资储备支出78.71万元,占92.08%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

界首市电子商务办公室2019年一般公共预算拨款85.48万元,比2018年预算拨款减少0.64万元,下降0.74%,主要原因:我单位2018年退休人员增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出5.54万元,占6.48%;卫生健康支出1.23万元,占1.44%;粮油物资储备支出78.71万元,占92.08%。。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出

2019年预算5.54万元,比2018年预算下降17.89万元,下降76.36%,下降原因是我单位2018年退休人员增加。

2.卫生健康支出

2019年预算1.23万元,比2018年预算下降0.44万元,下降26.35%,下降原因是我单位2018年退休人员增加。

3.粮油物资储备支出

2019年预算78.71万元,比2018年预算增加17.69万元,增长29.00%,增长原因主要是物资事务、行政运营费用增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

界首市电子商务办公室2019年一般公共预算基本支出22.49万元,其中:

工资福利支出20.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.00万元,主要包括:办公费。

对个人和家庭的补助0.10万元,主要包括:离休费。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

界首市电子商务办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

界首市电子商务办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,界首市电子商务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。界首市电子商务办公室2019年收支总预算85.48万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入.支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油储备物资支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

界首市电子商务办公室2019年收入预算85.48万元,其中:一般公共预算拨款收入85.48万元,占100%,比2018年预算减少33.64万元,下降28.24%,下降原因主要是电子商务项目减少;其中经常收入预算拨款81.98万元,占一半公共预算拨款的95.91%,国库管理非税收入3.5万元,占一半公共预算拨款的4.09%,政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2018年相比无增减。

八、关于2019年支出预算情况说明

界首市电子商务办公室2019年支出预算85.48万元,比2018年预算减少33.64万元,下降28.24%,下降原因主要是电子商务项目减少。其中,基本支出22.49万元,占26.31%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出62.99万元,占73.69%,主要用于物资事务支出。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.本单位无绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

界首市2019年部门预算项目绩效目标方案

编报单位(公章):

项目

名称


项目属性


项目

单位


主管部门


项目负责人


联系电话


项目立项情况

项目立项的依据


项目实施的可行性


项目实施的必要性


项目概况(项目实施内容)


项目绩效目标概要


项目计划实施起止时间

年   月   日—  年   月   日

项目计划投资总额

(万元)


项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金




列入2019年部门预算的项目资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余

一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排










界首市2019年部门预算项目绩效目标方案(续)

项目2019年实施进度计划及有关措施


项目绩效目标指标

一级

指标

二级指标

指标内容

产出

指标

数量指标


质量指标


时效指标


成本指标


效益

指标

经济效益指标


社会效益指标


生态效益指标


可持续影响指标


社会公众或服务对象满意度指标


其他需要说明的事项


财政部门审核意见


 

(二)机关运行经费。

界首市电子商务办公室2019年机关运行经费财政拨款预算2万元,比2018年增加0.75万元,增长60%,增长主要原因是我单位日常运行支出保障费用增加

(三)政府采购情况。

界首市电子商务办公室2019年各单位政府采购预算总额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,界首市电子商务办公室无车辆。

(五)绩效目标设置情况。

界首市电子商务办公室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

 


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