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界首市农村能源管理服务中心2018年度部门决算

 

 

界首市农村能源管理服务中心2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

 

第一部分 界首市农村能源管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 界首市农村能源管理服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 界首市农村能源管理服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

界首市农村能源管理服务中心2018年度部门决算情况

(参考格式)

 

第一部分 界首市农村能源管理服务中心概况

一、部门职责

界首市农村能源管理服务中心是市政府主管全市农村能源项目规划、设计招标、施工监理、建后管养、人员培训的职能部门。根据界编[2016]5号文件规定,市能源办公室主要职责是:

(一)宣传贯彻实施有关农村能源建设与管理的法律、法规

(二)编报农村能源建设规划、计划并组织实施,负责农村能源统计工作

(三)组织指导农村能源科技开发、技术推广,开展技术培训、科普宣传和技术服务

(四)指导与扶持农村能源产业的发展,负责审核农村能源工程技术项目并监督实施

(五)负责发展农村生态循环经济,促进生态良好循环,组织推广农业太阳能利用技术

(六)负责核发农村能源产品生产经营许可证

(七)配合市场监督管理局、市住建委等有关部门加强农村能源技术、产品及工程标准、质量的监督管理

(八)建立健全农村能源服务体系,更好地服务于广大用户

(九)指导各乡镇街道开展农村能源及相关业务工作

(十)完成法律、法规规定的其他职责

(十一)承担市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,界首市农村能源管理服务中心2018年度部门决算包括:农村能源管理服务中心本级决算和局属差补事业单位决算,与预算户数一致。

纳入界首市农村能源管理服务中心2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

界首市农村能源管理服务中心

2

界首市科学技术服务站

 

第二部分界首市农村能源管理服务中心2018年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01表

部门:界首市能源管理服务中心



金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次




一、财政拨款收入

104.24

一、一般公共服务支出


二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入

170.50

六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

10.66



九、医疗卫生与计划生育支出

2.75



十、节能环保支出

257.75



十一、城乡社区支出

132.50



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

274.74

本年支出合计

403.66

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 年初结转和结余

168.47

     年末结转和结余

39.55





总计

443.21

总计

443.21

收入决算表

                                             






 公开02表

部门:界首市能源管理服务中心





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

274.74

104.24





170.50

208

社会保障和就业支出

10.66

10.66






20805

行政事业单位离退休

10.66

10.66






2080502

事业单位离退休

2.24

2.24






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.04

8.04






20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.38

0.38






2082701

财政对失业保险基金的补助

0.15

0.15






2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.07

0.07






2082703

财政对生育保险基金的补助

0.16

0.16






210

医疗卫生和计划生育支出

2.75

2.75






21011

行政事业单位医疗

2.75

2.75






2101102

事业单位医疗

2.75

2.75






211

节能环保支出

261.33

90.83





170.50

21114

能源管理事务

261.33

90.83





170.50

2111401

行政运行

53.77

43.27





10.50

2111499

其他能源管理事务支出

207.56

47.56





160.00

 

支出决算表









公开03表

部门:界首市能源管理服务中心







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

403.66

73.32

202.34



128.00

208

社会保障和就业支出

10.66

10.66





20805

行政事业单位离退休

10.28

10.28





2080502

事业单位离退休

2.24

2.24





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.04

8.04





20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.38

0.38





2082701

财政对失业保险基金的补助

0.15

0.15





2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.07

0.07





2082703

财政对生育保险基金的补助

0.16

0.16





210

医疗卫生和计划生育支出

2.75

2.75





21011

行政事业单位医疗

2.75

2.75





2101102

事业单位医疗

2.75

2.75





211

节能环保支出

257.75

59.91

69.84



128.00

21114

能源管理事务

257.75

59.91

69.84



128.00

2111401

行政运行

59.91

59.91





2111499

其他能源管理事务支出

197.84


69.84



128.00

212

城乡社区支出

132.50


132.50




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

132.50


132.50




2120804

农村基础设施建设支出

132.50


132.50




 

 

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:界首市能源管理服务中心



金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

104.24

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

10.66



九、医疗卫生与计划生育支出

2.75



十、节能环保支出

87.97



十一、城乡社区支出

132.50



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

104.24

本年支出合计

233.88

年初财政拨款结转和结余

134.78

年末财政拨款结转和结余

5.14

一般公共预算财政拨款

2.28



政府性基金预算财政拨款

132.50



合计

239.02

合计

239.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表


部门:界首市能源管理服务中心













金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余




合计

2.28

2.28


104.24

56.68

47.56

101.38

53.82

47.56

5.14

5.14




208

社会保障和就业支出




10.66

10.66


10.66

10.66







20805

行政事业单位离退休




10.28

10.28


10.28

10.28







2080502

事业单位离退休




2.24

2.24


2.24

2.24







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




8.04

8.04


8.04

8.04







20827

财政对其他社会保险基金的补助




0.38

0.38


0.38

0.38







2082701

财政对失业保险基金的补助




0.15

0.15


0.15

0.15







2082702

财政对工伤保险基金的补助




0.07

0.07


0.07

0.07







2082703

财政对生育保险基金的补助




0.16

0.16


0.16

0.16







210

医疗卫生和计划生育支出




2.75

2.75


2.75

2.75







21011

行政事业单位医疗




2.75

2.75


2.75

2.75







2101102

事业单位医疗




2.75

2.75


2.75

2.75







211

节能环保支出

2.28

2.28


90.83

43.27

47.56

87.97

40.41

47.56

5.15

5.14




21114

能源管理事务

2.28

2.28


90.83

43.27

47.56

87.97

40.41

47.56

5.14

5.14




2111401

行政运行

2.28

2.28


43.27

43.27


40.41

40.41


5.14

5.14




2111499

其他能源管理事务支出




47.56


47.56

47.56


47.56






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








 

公开06表

部门:界首市农村能源管理服务中心






金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 47.36

302

商品和服务支出

 4.22

310

资本性支出


30101

  基本工资

 23.45

30201

  办公费


31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

 7.24

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

 5.51

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

 8.04

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

 0.38

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金


30212

因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

 2.75

30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

 2.24

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费

 2.24

30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

4.22 

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

 49.61

公用经费合计

 4.22

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:界首市能源管理服务中心







金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

132.50


132.50


132.50


212

城乡社区支出

132.50


132.50


132.50


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

132.50


132.50


132.50


2120804

农村基础设施建设支出

132.50


132.50


132.50


























 

第三部分 界首市农村能源管理服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计443.21万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计443.21万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少400.70万元,下降47.48%,主要原因是2017年政府性基金安排安排秸秆综合利用提升工程项目,2018年未使用政府性基金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计274.74万元,其中:财政拨款收入104.24万元,占37.94%;其他收入170.50万元,占62.06%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计403.66万元,其中:基本支出73.32万元,占18.16%;项目支出202.34万元,占50.13%;对附属单位补助128万元,占31.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计239.02万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计239.02万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少549.83万元,下降69.70%,主要原因是2018年未安排政府性基金项目。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入104.24万元,占本年收入的43.61%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加21.23万元,增长25.71%。主要原因一是财政安排项目工作经费增加;二是调资晋级及激励性综合定额增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出101.38万元,占本年支出的42.41%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4.07万元,下降3.85%。主要原因:退休人员工资社会化发放。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出101.38万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出10.66万元,占10.51%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.76万元,占2.72%;节能环保(类)支出87.97万元,占86.77%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.40万元,支出决算为101.38万元,完成年初预算的126.09%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员调资晋档、退休人员补发工资;二是项目工作经费投入加大 。其中:基本支出53.82万元,占53.09%;项目支出47.56万元,占46.91%。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.24万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员补发工资。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9.11万元,支出决算为8.04万元,完成年初预算的88.25%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算含职业年金2.60万元,当年未使用。

3. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,决算数大于预算数的主要原因是当年事业单位失业保险纳入缴费。

4. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),年初预算为0.06万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的116.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数提高。

5.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),年初预算为0.13万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的123.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数提高。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为2.19万元,支出决算为2.75万元,完成年初预算的125.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数提高。

7. 节能环保(类)能源管理事务(款)行政运行(项),年初预算为35.23万元,支出决算为40.41万元,完成年初预算的114.70%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资晋级。

8. 节能环保(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项),年初预算为33.68万元,支出决算为47.56万元,完成年初预算的141.21%,决算数大于预算数的主要原因是能源管理事务项目工作经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出53.82万元,其中人员经费49.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费;公用经费4.22万元,主要委托业务费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余132.50万元,本年收入0万元,本年支出132.50万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设(项),年初预算为0万元,支出决算为132.50万元,决算数大于预算数的主要原因是项目跨年,2017年未完工,2018继续投入资金。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,界首市农村能源管理服务中心机关运行经费支出4.22万元,比2017年增加1.64万元,增长63.56%,主要原因是委托业务费支出增大。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,界首市农村能源管理服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,界首市农村能源管理服务中心共有车辆1辆,系一般公务用车;无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上专用设备。。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,界首市农村能源办公室组织2018年度无预算绩效情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

 


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