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界首市人民政府办公室2018年度部门决算

 

 

界首市人民政府办公室2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

 

第一部分 界首市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 界首市人民政府办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 界首市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

界首市人民政府办公室2018年度部门决算情况

 

第一部分 界首市人民政府办公室概况

一、部门职责

1、负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

2、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3、研究市政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

4、督促检查市政府各部门和各乡镇政府、街道办事处对市政府决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况,及时向市政府领导报告。

5、协助市政府领导组织处理需由市政府组织处理的突发事件的应急处理工作。

6、指导、监督全市政府信息公开工作。

7、负责阜阳市人大、阜阳市政协和界首市人大、界首市政协交市政府的有关议案建议、提案的办理工作。

8、负责市政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向市政府领导报告重要情况,协助处理市政府各部门和各乡镇政府、街道办事处向阜阳市政府反映的重要问题。

9、做好行政事务、安全保卫和机关人事、思想政治工作。

10、负责办理市政府及其部门涉外活动的初审、报批事宜,指导做好外宾接待工作;协同有关部门开展对华侨、华人的宣传及引进华侨、华人资金、技术、信息和人才工作。

11、办理市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,界首市人民政府办公室2018年度部门决算包括:办公室本级决算和下属事业单位决算。

纳入界首市人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

政府办公室本级

2

政府法制办公室

3

信息化办公室

4

金融协调工作办公室

 

 

第二部分 界首市人民政府办公室2018年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01表

部门:



金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次




一、财政拨款收入

1956.55

一、一般公共服务支出

2009.85

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入

142.75

六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

87.87



九、医疗卫生与计划生育支出

16.21



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

2099.30

本年支出合计

2113.93

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 年初结转和结余

112.11

     年末结转和结余

97.48





总计

2211.41

总计

2211.41

收入决算表

                                             






 公开02表

部门:





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2099.30

1956.55





142.75

201

一般公共服务支出

1995.22

1852.47





142.75

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1995.22

1852.47





142.75

2010301

  行政运行

318.72

318.72






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1676.50

1533.75





142.75

208

社会保障和就业支出

87.87

87.87






20805

行政事业单位离退休

68.83

68.83






2080501

  归口管理的行政事业离退休

17.50

17.50






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.33

51.33






20808

抚恤

17.60

17.60






2080801

  死亡抚恤

17.60

17.60






20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.45

1.45






2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.48

0.48






2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.97

0.97






210

医疗卫生与计划生育支出

16.21

16.21






21011

行政事业单位医疗

16.21

16.21






2101101

  行政单位医疗

16.21

16.21






 

支出决算表









公开03表

部门:







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2113.93

422.80

1691.13




201

一般公共服务支出

2009.85

318.72

1691.13




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2009.85

318.72

1691.13




2010301

  行政运行

318.72

318.72

0.00




2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1691.13

0.00

1691.13




208

社会保障和就业支出

87.87

87.87





20805

行政事业单位离退休

68.83

68.83





2080501

  归口管理的行政事业离退休

17.50

17.50





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.33

51.33





20808

抚恤

17.60

17.60





2080801

  死亡抚恤

17.60

17.60





20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.45

1.45





2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.48

0.48





2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.97

0.97





210

医疗卫生与计划生育支出

16.21

16.21





21011

行政事业单位医疗

16.21

16.21





2101101

  行政单位医疗

16.21

16.21





 

 

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:



金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1956.55

一、一般公共服务支出

1852.47

二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

87.87



九、医疗卫生与计划生育支出

16.21



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

1956.55

本年支出合计

1956.55

年初财政拨款结转和结余

7.38

年末财政拨款结转和结余

7.38

一般公共预算财政拨款

7.38



政府性基金预算财政拨款




合计

1963.93

合计

1963.93

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表


部门:













金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


合计

7.38

7.38


1956.55

422.8

1533.75

1956.55

422.80

1533.75

7.38

7.38



201

一般公共服务支出

7.38

7.38


1852.47

318.72

1533.75

1852.47

318.72

1533.75

7.38

7.38



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7.38

7.38


1852.47

318.72

1533.75

1852.47

318.72

1533.75

7.38

7.38



2010301

  行政运行

7.38

7.38


318.72

318.72


318.72

318.72


7.38

7.38



2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出




1533.75


1533.75

1533.75


1533.75





208

社会保障和就业支出




87.87

87.87


87.87

87.87






20805

行政事业单位离退休




68.83

68.83


68.83

68.83






2080501

  归口管理的行政事业离退休




17.50

17.50


17.50

17.50






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出




51.33

51.33


51.33

51.33






20808

抚恤




17.60

170


17.60

17.60






2080801

  死亡抚恤




17.60

17.60


17.60

17.60






20827

财政对其他社会保险基金的补助




1.45

1.45


1.45

1.45






2082702

  财政对工伤保险基金的补助




0.48

0.48


0.48

0.48






2082703

  财政对生育保险基金的补助




0.97

0.97


0.97

0.97






210

医疗卫生与计划生育支出




16.21

16.21


16.21

16.21






21011

行政事业单位医疗




16.21

16.21


16.21

16.21






2101101

  行政单位医疗




16.21

16.21


16.21

16.21






 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








 

公开06表

部门:






金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 336.06

302

商品和服务支出

 51.65

310

资本性支出


30101

  基本工资

 171.71

30201

  办公费

 18.61

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

 82.51

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

 12.85

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

 51.33

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

 16.21

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

 1.45

30211

  差旅费

 10.13

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金


30212

因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

 35.09

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费

 15.56

30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金

 17.60

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

 1.94

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

 22.91

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

 371.15

公用经费合计

 51.65

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:







金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计























































注:政府办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

第三部分 界首市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2099.30万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计2113.93万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收入增加1162.32万元,增长124%。支出增加1176.95万元,增长125.6%。主要原因:一是增加金融办助保贷政府风险补偿金1000万元,二是增加金融办扶贫小额信贷人身意外伤害险专项资金17.9万元,三是金融办扶贫小额信贷风险保证金150万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2099.30万元,其中:财政拨款收入1956.55万元,占92.7%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入142.75万元,占7.3%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2113.93万元,其中:基本支出422.80万元,占20%;项目支出1691.13万元,占80%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1956.55万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1956.55万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收入增加1129.45万元,增长136.9%。财政拨款支出减少1129.45万元,增长137.2%,主要原因:一是增加金融办助保贷政府风险补偿金1000万元,二是增加金融办扶贫小额信贷人身意外伤害险专项资金17.9万元,三是金融办扶贫小额信贷风险保证金150万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1956.55万元,占本年收入的93.5%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1130.63万元,增长136.9%。主要原因一是增加金融办助保贷政府风险补偿金1000万元,二是增加金融办扶贫小额信贷人身意外伤害险专项资金17.9万元,三是金融办扶贫小额信贷风险保证金150万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1956.55万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1136.83万元,增长138.7%。主要原因一是增加金融办助保贷政府风险补偿金1000万元,二是增加金融办扶贫小额信贷人身意外伤害险专项资金17.9万元,三是金融办扶贫小额信贷风险保证金150万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1956.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1852.47万元,占94.5%;社会保障和就业(类)支出87.87万元,占4.6%;医疗卫生与计划生育支出16.21万元,占0.9%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1956.55万元,支出决算为1956.55万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出422.80万元,占21.6%;项目支出1533.75万元,占78.4%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为318.72万元,支出决算为318.72万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1533.75万元,支出决算为1533.75万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)年初预算为87.87万元,支出决算为87.87万元,完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为16.21万元,支出决算为16.21万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出422.80万元,其中人员经费371.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费51.65万元,主要包括:办公费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

界首市人民政府办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,界首市人民政府办公室机关运行经费支出422.80万元,比2017年增加88.47万元,增长20.9%,主要原因是2018年度人员工资标准提高。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,界首市人民政府办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,界首市人民政府办公室没有车辆;单价50万元以上的通用设备台(套),单价100万以上专用设备台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

界首市人民政府办公室支出行政运行及相关机构事务经费开支,开展预算绩效管理的项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

 

 

 


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