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界首市师范附属小学2019年部门预算

具体内容与本部门2019年部门预算实际情况相衔接


第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.界首市师范附属小学2019年财政拨款收支总表

2.界首市师范附属小学2019年一般公共预算支出表

3.界首市师范附属小学2019年一般公共预算基本支出表

4.界首市师范附属小学2019年政府性基金预算支出表

5.界首市师范附属小学2019年国有资本经营预算支出表

6.界首市师范附属小学2019年收支总表

7.界首市师范附属小学2019年收入总表

8.界首市师范附属小学2019年支出总表

9.界首市师范附属小学2019年政府采购支出表

10.界首市师范附属小学2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)……

(二)……。

……

(涉及机构改革且三定方案未批复的部门,按原部门职责公开,并对机构改革情况进行说明)

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,界首市师范附属小学2019年度部门预算包括)本级预算和)下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共*个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

界首市师范附属小学本级

全额供给事业单位

2

……


3



4



5





……




 

三、2019年度主要工作任务

(一)……

(二)……。

 

界首市师范附属小学2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入


一、一般公共服务支出





   其中: 国库管理非税收入


二、外交支出





二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出





三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出







五、教育支出

2182.35

2182.35 





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出







九、卫生健康支出







十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入小计

2182.35 

本年支出小计

2182.35

2182.35



上年结转


结转下年





 一般公共预算

2182.35

 一般公共预算

2182.35

2182.35



 政府性基金预算


 政府性基金预算





国有资本经营预算


国有资本经营预算












收入总计


支出总计





第二部分 2019年部门预算表

 

部门公开表2

 

界首市师范附属小学2019年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 2182.35

 1786.16

 396.19

 20101

 人大事务




  2010101

  行政运行




  2010102

  一般行政管理事务




……

……












































合计

 2182.35

 1786.16

 396.19

 

 

 

 

 

 

 

界首市师范附属小学2019年一般公共预算基本支出表



单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 1786.16

 30101

  基本工资

894

 30102

  津贴补贴

892.16

302

商品和服务支出

 396.19

 30201

  办公费

50

 30202

  印刷费

 6

 30203

  咨询费

 6

 30204

  手续费

 6

30205

水费

3 


 电费

24 


 邮电费

6 


物业管理费:

34


    保安服务费

17


    绿化费

6


    保洁费

11


差旅费

10


维修费

24.19


租赁费

10


会议费

18


培训费

32


招待费

3


专用材料购置

43


其他商品服务支出

13


专业设备购置

30 


办公设备购置

30


信息网络构建

4


其他资本性支出

10 

合计

396.19

 

部门公开表4

 

界首市师范附属小学2019年政府性基金预算支出表






单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


207

文化旅游体育与传媒支出





20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出





2070701

   资助影片放映





2070701

资助影院建设

















……

……



































合计





注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:界首市师范附属小学没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

部门公开表5

界首市师范附属小学2019年国有资本经营预算支出表







单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


223

国有资本经营预算支出





22301

解决历史遗留问题及改革成本支出





2230101 

   厂办大集体改革支出























……

……



































合计





注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“界首市师范附属小学没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。



 

部门公开表6

界首市师范附属小学2019年收支总表




单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2182.35 

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出

2182.35 



六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、卫生健康支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出






本年收入小计

2182.35 

本年支出小计

 2182.35

上年结转


结转下年


 一般公共预算

2182.35 

 一般公共预算

 2182.35

 政府性基金预算


 政府性基金预算


国有资本经营预算


国有资本经营预算


财政专户


财政专户


其他


其他






收入总计

2182.35 

支出总计

2182.35 


                  界首市师范附属小学2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

2182.35


2182.35





 20101

 人大事务








2010101

  行政运行








……

……





















































合计


2182.35


2182.35





                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

界首市师范附属小学2019年支出预算总表





单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 2182.35

 1786.16

 396.19

 20101

  人大事务




  2010101

    行政运行




  2010102

  一般行政管理事务




……

……


































合计

 2182.35

 1786.16

 396.19


 

部门公开表9

界首市师范附属小学2019年部门政府采购支出表






单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 17.0335

 17.0335




 单人课桌凳

 17.0335

 17.0335















































部门公开表
10

界首市师范附属小学2019年部门政府购买服务支出表








单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入










































第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

界首市师范附属小学2019年财政拨款收支预算2182.35万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2182.35万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2182.35万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2182.35万元收入来源及支出功能分类根据本部门实际情况说明

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

界首市师范附属小学2019年一般公共预算拨款2182.35万元,比2018年预算拨款增加752万元,增长67%,主要原因:一是人员工资增加;二是学生数增加

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2182.35万元

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算2182.35万元,比2018年预算增加860.35万元,增长65%,增长原因主要是人员工资增加;学生数增加

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

界首市师范附属小学2019年一般公共预算基本支出2182.35万元,其中:

工资福利支出1786.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出396.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助16.2万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

各部门、单位根据一般公共预算基本支出实际情况,对照支出经济分类科目,对有支出数额的予以列报说明,对无支出数额的自行删除)。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

(如本部门无政府性基金预算拨款支出说明如下)

界首市师范附属小学2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(如本部门有政府性基金预算拨款支出说明如下)

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,界首市师范附属小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。界首市师范附属小学2019年收支总预算2182.35万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、……,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

收支包括的具体内容根据本部门实际情况说明

七、关于2019年收入预算情况说明

界首市师范附属小学2019年收入预算2182.35万元,其中:一般公共预算拨款收入2182.35万元,,比2018年预算增加(减少)860.35万元,增长65%,增长原因主要是一是人员工资增加;二是学生数增加

八、关于2019年支出预算情况说明

界首市师范附属小学2019年支出预算2182.35万元,比2018年预算增加860.35万元,增长65%,增长原因主要是一是人员工资增加;二是学生数增加

 

界首市2019年部门预算项目绩效目标方案

编报单位(公章):界首市师范附属小学

项目

名称

商品服务支出

项目属性

保障运转类

项目

单位

界首市师范附属小学

主管部门

界首市教育局

项目负责人

李德军

联系电话

4812817

项目立项情况

项目立项的依据

义保经费资金管理办法和使用范围

项目实施的可行性

经常性业务经费支出是学校运转的经费

项目实施的必要性

保障学校正常运转

项目概况(项目实施内容)

用来保运转、保安全、保稳定、保发展。主要用于办公经费,维修维护费,培训经费,物业管理,,学校文化建设和校园绿化,正常的杂项支出。

项目绩效目标概要

保障学校教学正常开展,设施安全有保障,校园绿化是校园环境优雅进一步提升,办学水平进一步提升。大概采购电脑60台,空调20台,打印机10台。

项目计划实施起止时间

201911日—20191231

项目计划投资总额

(万元)

397.38

项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金






列入2019年部门预算的项目资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余


一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排


397.3875


396.1875



1.2





界首市2019年部门预算项目绩效目标方案(续)

项目2019年实施进度计划及有关措施

 

 

分类按月或按季度执行预算,凡2000元以上开支必须经理财小组研究。定期公开财务支持情况。

项目绩效目标指标

一级

指标

二级指标

指标内容

产出

指标

数量指标

主要支出为经常性业务经费,大概采购电脑60台,空调20台,打印机10台。

质量指标

验收合格率100%

时效指标

2019年全年

成本指标

397.3875万元

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

从整体学习环境和基础设施建设上保证各类教学活动的正常开展,提升学校办学影响力和知名度

生态效益指标

可持续影响指标

提升学校办学影响力和知名度,提升办学质量,促进学校发展

社会公众或服务对象满意度指标

学生及家长满意度100%

其他需要说明的事项


财政部门审核意见


 

2.“……”项目。

1)项目概述。……

2)立项依据。……

3)起止时间。……

4)项目内容。……

5)年度预算安排。……

6)绩效目标和指标。

……

市财政局批复绩效目标的项目,公开项目情况及绩效目标指标信息

(二)机关运行经费。

界首市师范附属小学2019年机关运行经费财政拨款预算2182.35万元,比2018年增加752万元,增长67%,增长主要原因是一是人员工资增加;二是学生数增加

(三)政府采购情况。

界首市师范附属小学2019年政府采购预算总额74万元。其中:政府采购货物预算36万元,政府采购工程预算38万元

(五)绩效目标设置情况。

(如部门预算批复了绩效目标说明如下)

界首市师范附属小学2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了一般预算支出、专户管理支出、转移支出个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款1783.76万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

(如部门预算未批复绩效目标说明如下)

界首市师范附属小学2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

   

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、……

……。

各部门、单位均应公开名词解释,并可根据实际情况增减相关名词解释

 

 

 


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