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界首市光武中心学校2019年部门预算


界首市光武中心学校2019年部门预算


第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.界首市光武中心学校2019年财政拨款收支总表

2.界首市光武中心学校2019年一般公共预算支出表

3.界首市光武中心学校2019年一般公共预算基本支出表

4.界首市光武中心学校2019年政府性基金预算支出表

5.界首市光武中心学校2019年国有资本经营预算支出表

6.界首市光武中心学校2019年收支总表

7.界首市光武中心学校2019年收入总表

8.界首市光武中心学校2019年支出总表

9.界首市光武中心学校2019年政府采购支出表

10.界首市光武中心学校2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、认真贯彻落实党的教育方针,积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作;

2、主要任务是负责实施对全校中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育

3、为全校中小学校开展教师校本培训提供指导和服务;

4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等,成为全校开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心;

5、配合教育行政部门做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作,成为全校中小学教师教育政策咨询和指导中心;

6、指导中小学教师在教学实践中学习和研究,推动中小学教师开展教改实验,不断提高中小学教师的专业化水平;

7、为全校中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务,为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持;

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境,辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学,积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式,提高培训机构的综合实力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,界首市光武中心学校2019年度部门预算包括中心校本级、光武一小、中心幼儿园等中小学幼儿园,纳入部门预算编制范围的单位共7个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

界首市光武中心学校本级

全额供给事业单

2

界首市光武一小

全额供给事业单

3

光武中心幼儿园

全额供给事业单

4

界首市光武二小

全额供给事业单

5

界首市光武三小

全额供给事业单

6

界首市苗桥明德小学

全额供给事业单

7

界首市郭寨小学

全额供给事业单

 

三、2019年度主要工作任务

(一)保证中小学及幼儿园的正常教学运转

(二)2019年中心校综合楼投入使用。

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

界首市光武中心学校2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1837.46 

一、一般公共服务支出





   其中: 国库管理非税收入


二、外交支出





二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出





三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出







五、教育支出

1355.09

1355.09 





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

394.08

394.08 





九、卫生健康支出

88.29

88.29





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入小计

1837.46 

本年支出小计

1837.46

1837.46



上年结转


结转下年





 一般公共预算


 一般公共预算





 政府性基金预算


 政府性基金预算





国有资本经营预算


国有资本经营预算












收入总计

1837.46 

支出总计

1837.46 

1837.46 



部门公开表2

 

界首市光武中心学校2019年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

1355.09

1355.09


20502

  普通教育

1355.09

1355.09


2050203

    初中教育

1355.09

1355.09


208

社会保障和就业支出

394.08

394.08


20805

  行政事业单位离退休

376.39

376.39


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

268.85

268.85


2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

107.54

107.54


20827

  财政对其他社会保险基金的补助

17.69

17.69


2082701

    财政对失业保险基金的补助

5.59

5.59


2082702

    财政对工伤保险基金的补助

6.72

6.72


2082703

    财政对生育保险基金的补助

5.38

5.38


210

卫生健康支出

88.29

88.29


21011

  行政事业单位医疗

88.29

88.29


2101102

    事业单位医疗

88.29

88.29

















合计

 1837.46

 1837.46


 

 

 

 

部门公开表3

 

界首市光武中心学校2019年一般公共预算基本支出表



单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

1826.60

30101

  基本工资

791.33

30102

  津贴补贴

327.18

30107

  绩效工资

225.216.11

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

268.85

30109

  职业年金缴费

107.54

30110

  职工基本医疗保险缴费

88.29

30112

  其他社会保障缴费

17.69

303

对个人和家庭的补助

10.86

30305

  生活补助

10.58

30309

  奖励金

0.28













合计

 1837.46

 

 

 

部门公开表4

 

界首市光武中心学校2019年政府性基金预算支出表






单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


207

文化旅游体育与传媒支出





20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出





2070701

   资助影片放映





2070701

资助影院建设

















……

……



































合计





注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:界首市光武中心学校没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。


 

 

部门公开表5

 

界首市光武中心学校2019年国有资本经营预算支出表







单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


223

国有资本经营预算支出





22301

解决历史遗留问题及改革成本支出





2230101 

   厂办大集体改革支出























……

……



































合计





注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“界首市光武中心学校没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。


 

 

部门公开表6

界首市光武中心学校2019年收支总表




单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1837.46 

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理非税收入

42 

四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出

1638.20  

六、上级转移支付

216.11 

六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

394.08 



九、卫生健康支出

88.29



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出






本年收入小计

2095.56 

本年支出小计

 2120.56

上年结转


结转下年


 一般公共预算


 一般公共预算


 政府性基金预算


 政府性基金预算


国有资本经营预算


国有资本经营预算


财政专户


财政专户


上级转移支付

25

其他






收入总计

2120.56 

支出总计

2120.56 

 

 

 


部门公开表7

界首市光武中心学校2019年收入预算总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

上级转移支付

科目编码

科目名称

205

教育支出

1638.20  

25

1355.09



42

216.11

20502

  普通教育

1638.20  

25

1355.09



42


2050201

    学前教育

42.00





42


2050203

    初中教育

1596.20

25

1355.09




216.11

208

社会保障和就业支出

394.08


394.08





20805

  行政事业单位离退休

376.39


376.39





2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

268.85


268.85





2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

107.54


107.54





20827

  财政对其他社会保险基金的补助

17.69


17.69





2082701

    财政对失业保险基金的补助

5.59


5.59





2082702

    财政对工伤保险基金的补助

6.72


6.72





2082703

    财政对生育保险基金的补助

5.38


5.38





210

卫生健康支出

88.29


88.29





21011

  行政事业单位医疗

88.29


88.29





2101102

    事业单位医疗

88.29


88.29





合计


2120.56

 25

 837.46



42

216.11

                                                                                                                       


部门公开表8

界首市光武中心学校2019年支出预算总表





单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

1638.20  

75

79

20502

  普通教育

1638.20  

1355.09

79

2050201

    学前教育

42


42

2050203

    初中教育

1596.20

1355.09

241.11

208

社会保障和就业支出

394.08

394.08


20805

  行政事业单位离退休

376.39

376.39


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

268.85

268.85


2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

107.54

107.54


20827

  财政对其他社会保险基金的补助

17.69

17.69


2082701

    财政对失业保险基金的补助

5.59

5.59


2082702

    财政对工伤保险基金的补助

6.72

6.72


2082703

    财政对生育保险基金的补助

5.38

5.38


210

卫生健康支出

88.29

88.29


21011

  行政事业单位医疗

88.29

88.29


2101102

    事业单位医疗

88.29

88.29


合计

2120.56

1837.46

283.11

 

 

 

 

 

部门公开表9

界首市光武中心学校2019年部门政府采购支出表






单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

12.25

12.25




  打印机

0.75

0.75




  空调机

7

7




  家具用具

4.5

4.5
















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

界首市光武中心学校2019年部门政府购买服务支出表








单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入










































第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

界首市光武中心学校2019年财政拨款收支预算1837.46万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1837.46万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1837.46万元。支出按功能分类分为:教育支出1355.09万元,占73.75%;社会保障和就业支出394.08万元,占21.45%;卫生健康支出88.29万元,占4.8%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

界首市光武中心学校2019年一般公共预算拨款1837.46万元,2018年预算减少223.27万元,下降10.83%,下降原因一是在职人数减少,二是退体教师人数增加

(二一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1355.09万元,占73.75%;社会保障和就业支出394.08万元,占21.45%;卫生健康支出88.29万元,占4.8%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2019年预算1355.09万元,比2018年预算减少82.98万元,下降5.77%,下降原因一是在职人数减少,二是退体教师人数增加

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算268.85万元,比2018年预算减少22.28万元,下降7.65%,下降原因主要一是在职人数减少,二是退体教师人数增加

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2019年预算5.59万元,2018年预算由其他相关单位统一上报

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2019年预算6.72万元,2018年预算由其他相关单位统一上报

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2019年预算5.38万元,2018年预算由其他相关单位统一上报

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

界首市光武中心学校2019年一般公共预算基本支出1837.46万元,其中:

工资福利支出1826.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助10.87万元,主要包括:生活补助、奖励金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

界首市光武中心学校2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

界首市光武中心学校2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、上级转移支付预算拨款情况说明

界首市光武中心学校2019年上级转移支付预算支出216.11万,主要是中小学义保经费。用于商品和服务支出216.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政专户管理非税收入预算情况说明

界首市光武中心学校2019年财政专户管理非税收入预算42万元,主要是幼儿园学杂费。全部用于学前教育,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,界首市光武中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。界首市光武中心学校2019年收支总预算2120.56万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上级转移支付收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

、关于2019年收入预算情况说明

界首市光武中心学校2019年收入预算2120.56万元,其中:一般公共预算拨款收入1837.46万元,占86.65%,比2018年预算减少223.27万元,下降10.83%,下降原因主要是一是在职人数减少,二是退体教师人数增加财政专户管理非税收入42万元,占1.98%,比2018年预算增加2万元,增长5%,增长原因主要是学前班幼儿数人数的增加上级转移支付收入216.11万元,占6.61%,比2018年预算减少7.12万元,下降3.19%,主要学生转学到城市学校就读。

、关于2019年支出预算情况说明

界首市光武中心学校2019年支出预算2120.56万元,比2018年预算基本持平其中,基本支出1837.46万元,占86.65%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出283.11万元,占13.35%,主要用于用于商品和服务支出,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

十一、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“……”项目。

1)项目概述。……

2)立项依据。……

3)起止时间。……

4)项目内容。……

5)年度预算安排。……

6)绩效目标和指标。


界首市2019年部门预算项目绩效目标方案

编报单位(公章):

项目

名称


项目属性


项目

单位


主管部门


项目负责人


联系电话


项目立项情况

项目立项的依据


项目实施的可行性


项目实施的必要性


项目概况(项目实施内容)


项目绩效目标概要


项目计划实施起止时间

年   月   日—  年   月   日

项目计划投资总额

(万元)


项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金






列入2019年部门预算的项目资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余


一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排












界首市2019年部门预算项目绩效目标方案(续)

项目2019年实施进度计划及有关措施


项目绩效目标指标

一级

指标

二级指标

指标内容

产出

指标

数量指标


质量指标


时效指标


成本指标


效益

指标

经济效益指标


社会效益指标


生态效益指标


可持续影响指标


社会公众或服务对象满意度指标


其他需要说明的事项


财政部门审核意见


 

2.“……”项目。

1)项目概述。……

2)立项依据。……

3)起止时间。……

4)项目内容。……

5)年度预算安排。……

6)绩效目标和指标。

……

市财政局批复绩效目标的项目,公开项目情况及绩效目标指标信息

(二)机关运行经费。

界首市光武中心学校2019年机关运行经费财政拨款预算*.*万元,比2018年增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)主要原因是……。

(三)政府采购情况。

界首市光武中心学校2019年各单位政府采购预算总额12.25万元。其中:政府采购货物预算12.25万元,政府采购工程预算*.*万元,政府采购服务预算*.*万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,界首市光武中心学校共有车辆*辆,其中:一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆只列报车辆不为0的车型。单位价值50万元以上的通用设备*台(套),单位价值100万元以上的专用设备*台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车*辆,购置费*.*万元,其中:一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆只列报车辆不为0的车型;安排购置单位价值50万元以上的通用设备*台(套),购置费*.*万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备*台(套),购置费*.*万元。

(五)绩效目标设置情况。

界首市光武中心学校2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、……

……。

 

 

 


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