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关于界首市2018年财政预算执行情况 和2019年财政预算草案的报告

一、落实人大预算审查决议情况

2018年是实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是全面建成小康社会的关键一年。财政部门坚持稳中求进工作总基调,适应把握经济发展新常态,认真落实市十六届人大二次会议要求,充分发挥财政职能作用,全力以赴抓收入,多措并举优支出,规范运行强监管,保障底线惠民生,促进了全市经济持续健康发展和社会和谐稳定。

(一)财政政策精准有效。继续完善财政产业扶持奖励政策,通过以奖代补、财政贴息、风险补偿等方式,引导金融、社会资本助力经济发展。及时清理行政事业性收费项目,严格落实各项减税降费政策,降低企业运行成本,增强实体经济发展活力。

(二)财政收入稳步增长。严格执行“收入预测、综合治税、协税护税”三项制度,确保税收高质量均衡足额入库,同时加强非税收入征管,不断做大财政蛋糕。2018年全市财政收入完成市十六届人大二次会议确定目标的102.63%,超目标任务数9613万元,为保障市委重大决策部署提供财力支撑。

(三)支出结构持续优化。硬化预算约束,强化支出管理,严格控制“三公经费”等一般性支出,着力推进财政资金优化配置,强化财政存量资金清理盘活力度,加大对脱贫攻坚、环境保护、民生保障等领域投入和倾斜,切实提升人民群众的获得感。

(四)财政改革深入推进。深化财税体制改革,加快构建现代财政制度。推进预算管理改革,实现基本支出分类管理、项目支出整合归并,打破预算项目“只增不减”的固化格局。推进国家农村综合改革试点试验,为实施乡村振兴探索政策集成路径;开展国家扶持村集体经济发展试点,落实村集体组织运转经费保障机制。

(五)债务管理规范有序。规范政府举债融资行为,严格政府债务收支管理,“开前门,堵后门”,健全以政府债券为主体的举债融资机制,坚决杜绝违法违规融资;妥善化解政府隐性债务,切实防范隐性债务风险。

(六)绩效导向显著增强。全面实施预算绩效管理,建立贯穿预算管理全过程的绩效管理机制;强化绩效评价结果运用,完善预算安排与绩效评价结果挂钩机制。2018年,组织对重点单位、重点项目支出预算以及扶贫、民生工程、园区建设资金等开展重点绩效评价,切实提升财政资源配置效率和资金使用效益。

二、2018年预算执行情况

2018年,在市委的正确领导下,在市人大依法监督和市政协民主监督下,我们全面落实“六稳”工作要求,坚持依法治税,积极培植财源,加快资金拨付,财政运行稳中有进、好于预期,全面完成了市十六届人大二次会议决议批准的财政收支预算和工作目标任务,有力保障了市委重大决策部署有效落实。

(一)2018年财政预算完成情况

1.一般公共预算完成情况全市组织一般公共预算收入375413万元,同比增长21.06%,增幅居全省第六位,皖北第四位,七个县级市第一位。非税收入占比17.5%。其中:上划中央收入145146万元,地方一般公共预算收入221916万元,出口货物退增值税8351万元。

全市一般公共预算总收入660402万元,其中:地方一般公共预算收入221916万元,同比增长35.8%,增速居全省第一位;上级补助收入273496万元;上年结余2384万元;调入资金143606万元;债务转贷收入7763万元;调入预算稳定调节基金11237万元。

全市一般公共预算总支出660402万元,其中:一般预算支出608427万元,同比增长18.2%,增幅居全省第五位,皖北第三位,七个县级市第一位;上解上级支出2995万元;一般债务还本支出3561万元;安排预算稳定调节基金43049万元;结转下年2370万元。

2.政府性基金预算完成情况全市政府性基金收入298265万元,上级补助收入1590万元,债务转贷收入284609万元,上年结余3795万元,收入合计588259万元;

全市政府性基金支出466015万元,专项债务还本支出5510万元,调出资金112000万元,年终结余4734万元,支出合计588259万元。

3.社会保险基金预算完成情况全市社会保险基金收入180631万元,加上年结余71648万元,收入合计252279万元。全市社会保险基金支出162290万元,收支相抵,结转下年89989万元。

全口径支出完成154亿元,较2015年翻三番。

上述预算执行数字在决算编制汇总后,最终以决算报告数据为准。

(二)2018年财政重点工作开展情况

  1. 加强预算管理,规范财政收支运行。一是科学编制预算。连续三年提前召开预算编制工作会议,为编实编准预算留足时间;完善基本支出供给政策,建立预算项目库。二是推进预算公开。拓展公开范围,在政府网站设立专栏细化公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算,提升政府预算透明度。三是规范预算执行。硬化预算约束,坚持“先有预算,后有支出”,及时向市人大常委会报告预算调整方案;实行预算执行与绩效挂钩机制,压减部门预算3500万元。四是盘活财政存量资金。2018年盘活财政存量资金约3亿元,安排用于全市急需资金支持的重点领域和重点项目。

2.狠抓增收挖潜,缓解财政收支压力。一是强化收入征管。加大“营改增”政策宣传力度,积极做好税收划转和工作衔接,确保相关税收不遗不漏及时入库;持续加强对重点税源跟踪监控,力促各项税收应收尽收。二是积极争取上级支持。积极对接上级财政,全年争取到各类扶持资金近6.8亿元,增强了可用财力。三是合理安排财政支出。以年度预算为约束,结合财力情况按照轻重缓急安排财政支出,确保“三保”目标落到实处。四是优化财政支出结构。坚持厉行节约,严格控制“三公”经费保持零增长,将有限财力集中用到促进经济社会发展上。

3.支持高新区创建,服务实体经济发展。一是全力支持高新区创建。设立3亿元产业发展引导资金,增强园区重大项目承载能力和发展支撑力;发挥财政资金引导效应,支持科技创新,支持企业加快转型升级。二是全面落实减税政策。落实降低增值税税率、统一增值税小规模纳税人标准、部分行业实行增值税退税等政策。2018年全市共有3000余户企业享受增值税即征即退、增值税留抵退、出口货物退增值税等各类减税政策,累计为企业减税降负13.47亿元。三是落实非税收入优惠政策。停收排污费、公用事业附加等收费,省级涉企行政事业性收费项目实现零收费,2018年为企业减负4600万元。四是积极缓解中小微企业融资难状况。2018年,设立财政统筹融资风险补偿基金,为企业提供贷款担保16.63亿元,提供过桥续贷4.02亿元。

4.持续加大投入,不断增强民生福祉。一是着力补齐民生短板。以实施33项民生工程为抓手,织密扎牢民生保障网。2018年,全市民生支出54.43亿元,占财政支出的89.46%。二是支持打好脱贫攻坚战。统筹安排扶贫专项资金,按需整合相关涉农资金,为脱贫攻坚提供财力保障。2018年,全市投入扶贫资金2.57亿元,有力支持16个贫困村出列、5740户12043人脱贫。大力推进资产收益扶贫,带动138个村集体经济增收1116万元,带动13037户贫困人口户均增收662元;统筹资金1.7亿元用于改善贫困村基本生产生活条件,因地制宜解决通路、通水、通电、通网络等问题,提高贫困群众脱贫致富能力。三是加大社会事业投入。投入资金26.5亿元,支持教育优先发展;投入资金19.2亿元,进一步健全医疗卫生服务体系;投入资金1.3亿元,支持公共文化服务体系建设;投入资金1.2亿元,支持实施积极的就业政策。四是支持各项创建活动。统筹资金1.4亿元,支持全国文明城市、国家卫生城市、全国生态文明示范市和国家节水型城市等创建工作,推进城市功能完善,改善群众生活环境。

5.加强债务管理,防范化解债务风险。一是完善以政府债券为主体的举债融资机制。2018年,省下达我市政府债券资金29.24亿元,棚改、土储等专项债券在稳投资、补短板方面发挥了积极作用。二是加强政府债务的预算管理和限额管理。截至2018年末,全市政府债务余额55.72亿元,政府债务风险总体可控。

6.加强财政监管,确保资金安全运行。一是开展预决算公开专项检查。2018年,对86家行政事业单位预算、决算公开情况分别进行了专项检查,对公开中存在问题的42家单位及时督促整改。二是持续推进“小金库”治理。出台《界首市全面构建“小金库”防治长效机制实施办法》,全市104家单位进行“小金库”自查和承诺公示。三是组织开展非税收入检查。对非税收入管理政策执行情况进行了重点检查,坚决防范漏缴欠缴现象发生。四是开展单位会计信息质量检查。2018年对9家单位(含2家企业)进行会计信息质量检查,有序推进会计信息质量规范工作。

各位代表!过去的一年,我们财政工作实现了新发展、新提高、新突破,这是市委正确领导的结果,是市人大法律监督、工作监督和市政协民主监督的结果,是全市财税部门凝心聚力、团结拼搏的结果。同时,我们必须清醒地认识到当前财政运行中还存在一些不容忽视的问题,面临一些困难和挑战。一是财政运行风险客观存在。一方面税源结构不优、新增税源不稳、减税降费力度加大等导致财政收入增收空间减少;另一方面保障发展、改革、民生、社会稳定、脱贫攻坚等刚性支出压力持续增强,收支矛盾更加突出。财政投入边界和主体责任仍较为模糊。市里包揽乡镇、财政包揽市场、当前包揽长远的问题在有些领域比较突出,财政资金包打天下的局面亟待扭转。二预算管理改革任重道远。预算部门绩效观念和主体责任意识不强,财政绩效有待进一步提高。资金管理提质增效紧迫。财政预算资金“碎片分散”“资金等项目”现象依然存在。财政管理体制仍需健全。财政投入方式还需创新。一些部门仍习惯于传统的无偿补助,与市场、金融的结合较弱,财政引导带动撬动市场作用还需进一步增强。高新区财政体制改革、乡镇财政体制改革仍需进一步推进。国有资本经营预算编制仍不理想。四是财政管理廉政风险不容忽视。乡镇政府使用财政资金缺乏有效监督,资金使用效果无法准确评估。针对这些问题,我们将采取有力措施,认真加以解决。

三、2019年预算安排和重点工作

2019年是整装再出发、趁势再攀登的重要一年,也是决胜全面建成小康社会的关键之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,顺应和把握财政领域的趋势性变化,坚持“做实收入、做大支出、做优绩效、防范风险”的工作理念,提高财政保障能力和管理水平,抢抓积极的财政政策机遇,推进高质量发展,促进全市经济社会发展再上新台阶。

(一)2019年预算编制的基本原则按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”预算管理要求,一是依法理财,规范预算行为;二是支持发展,强化预算保障;三统筹兼顾,确保预算平衡;四是创新方式,提升预算绩效。

(二)2019年财政预算草案按照国家和省财政收支政策以及我市经济社会发展总体要求,2019年全市财政预算安排如下:

1.2019年一般公共预算收支草案

全市组织一般公共预算收入431800万元,较上年增长15%。其中:上划中央收入191178万元,地方一般公共预算收入230000万元,出口货物退增值税10622万元。

全市地方一般公共预算收入230000万元,加上级补助收入158222万元、调入预算稳定调节基金36432万元,收入合计424654万元。

全市地方一般公共预算支出424080万元,一般债务还本支出574万元,支出合计424654万元。收支相抵,当年预算收支平衡。

2.2019年政府性基金预算收支草案全市政府性基金收入预算400000万元;政府性基金支出预算400000万元,当年收支平衡。

3.2019年社会保险基金预算收支草案全市社会保险基金收入预算199289万元,加上年结余89989万元,收入合计289278万元。社会保险基金预算支出安排172103万元,收支相抵,滚存结余117175万元。

(三)2019年财政重点工作

1.扶持实体经济,加固壮大财源基础。一是加大减税降费力度。积极落实减税降费政策,重点减轻制造业和小微企业税费负担,切实帮助企业降本增效,增强发展内生动力,促进经济转型升级。二是支持实体经济发展。安排中小企业(民营经济)发展专项资金5亿元,重点对新型工业、现代农业和商业服务业等领域进行扶持。三是支持企业科技创新。设立1亿元科技成果转化基金,支持汇聚更多的创新人才,促进“专精特新”企业发展。四是加大对实体经济金融支持。落实普惠金融政策,支持政策性担保体系建设,提高过桥资金周转率,扩大小微企业融资渠道,推动新型“银政担”“助保贷”“税融通”“劝耕贷”提质放量增效,助解企业融资难题,扶持优质企业发展。

2.强化征管措施,坚持做实财政收入。一是坚持机制引领。坚持收入预测制度,加强研判收入预期,分解落实收入任务目标,确保做到“以月保季,以季保年”;坚持联席会议制度,采取多种控管措施,加强综合治税,推进协税护税,实现收入征管一盘棋。二是强化税收征管。整合和优化税收服务资源,加强税源调查分析和监控管理,扎实做好办税服务,强化税收稽查监督,确保税收应收尽收。三是加强非税收入征管。依托公共支付平台,规范并拓宽收缴渠道,方便社会公众缴费。深挖国有资源有偿使用收入,切实做到“以票管费”,保障非税收入运行质量。四是加强土地出让金征管。坚持预算倒逼机制,实行“片区化”土地出让,确保完成年度收入目标。

3.加强支出管理,持续统筹做大支出。一是坚持支出有保有压。积极应对经济下行和减税降费等带来的财政支出压力,压减一般性支出,加强重大项目财政可承受能力评估,量力而行、精打细算,合理安排支出。二是强化资金统筹安排。加强对争取上级资金、社会资金和本级资金的财力统筹安排,做大财政支出;加强支出管理,编制中长期财政规划。三是支持乡村振兴发展。坚持“重心下移、权力下放、财力下沉”理念,推进农村“三变”改革,支持培育“三园一体”,促进农村一二三产融合发展;支持“六个全市域”建设和乡村治理体系建设,补齐农业农村短板。四是支持城市建设发展。坚持建“基本版”城市理念,实行“政府主导、群众参与”的奖补投资方式,加强建设项目资金筹措和调度,推进城市基础设施建设。五是加大环保资金投入统筹安排环保资金,深入推进“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。

4.加大民生投入,促进社会事业发展。一是持续加强扶贫投入。积极筹措和整合资金,落实脱贫攻坚工程“绿色通道”政策,强化扶贫资金监管,支持打好精准脱贫攻坚战。二是支持教育发展。支持实施教育发展三年(2018—2020)提升计划,推动教育优质均衡发展。三是支持健全医疗卫生服务体系。支持实施医疗卫生发展三年(2018—2020)提升计划,提升公共医疗卫生服务水平。四是支持完善公共文化服务体系。加大公共文化资金投入,改造完善公共文化服务体系,推进建设文化强市。五是支持创新社会治理。加大资金投入,打造信息化社会治理体系,推进“平安界首”建设。

5.强化绩效管理,着力做优资金绩效。一是健全预算绩效管理机制。树牢“花钱必有效,无效必问责”理念。完善财政资金预算、执行、监督制衡机制,强化绩效目标、绩效运行监控和绩效评价管理。二是拓展预算绩效管理范围。逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金和预算单位,将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面。三是全面实施预算绩效评价。坚持问题导向和目标引领,从核心绩效、全面绩效、整体绩效、项目绩效、分类绩效、分层绩效等多维度制定绩效管理制度,实行预算单位自评和财政部门组织重点评价。结合委托第三方评价等优化评价方式,充分运用专业机构技术力量提高评价的科学性和公信力。四是加强评价结果运用。将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和调整安排预算的重要依据,无效或低效支出项目将予以取消。

6.防控财政风险,保障财政发展可持续。一是坚持守住“保工资、保运行、保民生”底线。建立“三保”预算安排审核、预算执行约束和监督问责的监控机制,预算安排不留硬缺口,确保“三保”预算执行不出现挤占拖欠。二是防范政府性债务风险。严格实行政府债务限额管理和预算管理,规范举债行为,积极争取地方政府债券额度,编制中长期债务规划,加强债务预判,稳步化解隐性债务,加强债务风险管理,支持打好防范化解重大风险攻坚战。三是防范资金使用管理风险。加强财政资金管理,防止挤占、挪用和浪费资金等行为,保障资金安全高效运行。四是防范财政运行风险。健全财政安全运行机制,防范乱铺摊子、过度保障等带来的财政透支风险,谨防财政运行出现“黑天鹅”“灰犀牛”现象。

7.着力深化改革,健全财政体制机制。一是巩固财政支持方式改革。注重运用股权投资、以奖代补、后补助、贴息等方式支持经济发展,推进政府购买服务,规范推广PPP模式,鼓励公办民营、民办公助兴办社会事业。深化政府预算改革。健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,推进全口径预算全覆盖,实行整合式“大专项+任务清单”资金预算管理;加大预算信息公开力度,自觉接受人大、政协和社会监督。推进部门预算改革。加强支出标准体系建设,完善项目库管理,做好支出经济分类科目改革,推动预算编制科学化标准化。四是加强预算资金统筹。加大政府性基金预算调入一般公共预算力度,严格执行结余结转资金清收措施,有效盘活存量资金。五是深化财税体制改革。加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市与高新区、乡镇财政关系,分领域推进财政事权与支出责任划分改革,逐步形成市与高新区、乡镇财政事权与支出责任划分的清晰框架。深化农村综合改革。以农村集体产权制度改革为基础,深入推进国家农村综合性改革试点试验工作,进一步发展村级集体经济,持续增加农民收入,提升乡村治理水平,促进农村生态文明发展。

8.强化监督管理,提高依法理财水平。一是加强财政监督。实行事前审核、事中监管、事后检查相结合,日常监督和专项检查相结合的资金监管机制,监督财政资金安全使用;重点加强扶贫资金监督检查、“小金库”专项治理检查,严控“三公”经费等一般性支出。二是完善内部管理监督机制。推进单位财务制度建设,健全内控制度体系,规范单位财务纪律。三是加强会计业务培训。对财经法律法规、财政管理改革及财务会计知识等方面进行培训,提高财务人员的职业道德和业务能力,提升单位财务管理水平。

各位代表,2019年我们将紧紧围绕市委的决策部署,自觉接受市人大的法律监督、工作监督和市政协的民主监督,不忘初心、牢记使命、创新举措、实干担当,为开创决胜全面建成“品质慢城,乐居界首”的幸福界首新局面、“阜阳打头阵,皖北居先进,全省创一流,重振界首雄风”的界首新篇章而努力奋斗!

 

财政预决算报告部分名词解释

 

1.“六稳”工作:稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

2.一般公共预算收入:由各项税收收入、非税收入等构成,主要包含上划中央级收入和地方财政收入,不含上划省级收入部分。

3.地方一般公共预算收入:指一般公共预算收入中剔除上划中央收入部分,属于地方可支配收入。

4.一般公共预算支出:指政府为社会提供公共产品和服务,满足社会公共需要而安排的支出。支出来源主要是地方财政收入、上级转移支付收入、新增地方政府债券收入等。

5.债务转贷收入:债务转贷收入是指省级以下财政部门收到的来自上级财政部门转贷的债务收入。

6.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.政府性基金预算:是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

8.社会保险基金预算:是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。在预算体系中,社会保险基金预算单独编报,与公共财政预算和国有资本经营预算相对独立、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡公共财政预算,公共财政预算可补助社会保险基金。收支平衡,留有结余。

9.国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算。

10.预算稳定调节基金:是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

11.地方政府棚户区改造专项债券:简称棚改专项债,是地方政府专项债券的一个品种,是指遵循自愿原则、纳入试点的地方政府为推进棚户区改造发行,以项目对应并纳入政府性基金预算管理的国有土地使用权出让收入、专项收入偿还的地方政府专项债券。

12.地方政府土地储备专项债券:简称土储专项债,是地方政府专项债券的一个品种,是指地方政府为土地储备发行,以项目对应并纳入政府性基金预算管理的国有土地使用权出让收入或国有土地收益基金收入偿还的地方政府专项债券。

13.政府隐性债务:是指地方政府在法定政府债务限额之外直接或者承诺以财政资金偿还以及违法提供担保等方式举借的债务。

14.黑天鹅、灰犀牛:黑天鹅事件是指极其罕见的,出人意料的风险,比喻突然发生的不测事件。灰犀牛事件是指太过于常见,以至于人们习以为常的风险,比喻已有苗头甚至显而易见却常常被人们忽略的风险。

15.大专项+任务清单:大专项是指预算安排中整合到非部门预算用于同质、同类项目的专项资金,任务清单是指根据各大专项应当保障的政策内容设置的任务。

16.一般公共预算总收入=地方一般公共预算收入+上级补助收入+上年结余+调入资金+债务转贷收入+调入预算稳定调节基金

17.一般公共预算总支出=一般公共预算支出+上解上级支出+一般债务还本支出+补充预算稳定调节基金+结转下年支出

 

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