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界首市供销社2019年部门预算

 

界首市供销社2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年3月

 

 

   

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.界首市供销社2019年财政拨款收支总表

2.界首市供销社2019年一般公共预算支出表

3.界首市供销社2019年一般公共预算基本支出表

4.界首市供销社2019年政府性基金预算支出表

5.界首市供销社2019年国有资本经营预算支出表

6.界首市供销社2019年收支总表

7.界首市供销社2019年收入总表

8.界首市供销社2019年支出总表

9.界首市供销社2019年政府采购支出表

10.界首市供销社2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中华全国供销合作总社章程》,设置界首市供销合作社联合社,正科级全额拨款事业单位,其职能配置、内设机构和人员编制如下:

1、主要职能

(一)宣传贯彻党中央、国务院、省委省政府、阜阳市委市政府和界首市委市政府关于农村经济工作的方针、政策,实施《中华人民共和国农民专业合作社法》。

(二)研究制定全市供销社的发展规划,指导全市供销社的基层组织建设。

(三)按照市政府授权,负责化肥、农药、防讯物资、棉花等重要生产资料和农副产品的经营管理的协调。

(四)负责废旧金属收购、再生资源回收、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等系统内特种行业的管理和协调。

(五)指导所属企业的体制改革,改善经营管理,坚持开放办社,协调社员之间、社员与不同类型的合作经济组织之间的关系,发挥群体联合优势,促进改革与发展。

(六)协调同有关部门的关系,指导全市供销合作社业务经营活动,促进城乡物资交流。

(七)监督管理全市所属企业社有资产,对企业行使出资人职能。

(八)参与社会主义新农村建设和推进农业产业化经营,为党和政府密切同农民的联系起纽带作用。

(九)搞好系统内的信访接待和安全稳定,为建设和谐界首发挥应有的作用。

(十)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

2、内设机构

 根据上述职责,市供销合作社联合社内设7个职能股(室):

(一)办公室

协助社领导管理机关日常工作,协调社机关各股室的工作关系;负责社机关综合性文字材料的起草工作;负责会议组织、文件处理、有关资料资料信息的保密、保卫及机关行政事务管理工作。

(二)人事教育股

负责社机关机构编制及所属企业的劳动人事工作;负责制定全市供销系统职工教育发展规划,组织指导本系统职工的职业技术教育工作;负责全系统离退休人员的服务管理工作;负责管理并做好军队转业干部的政治思想工作。

(三)财会股

负责市社的财务管理、资金使用和社有资产监管工作;负责指导本系统的财务工作;负责所属企业财务决算和报表汇总上报工作;负责企业资产的监督与管理工作。

(四)审计股

制订和完善企业内部会计控制制度,按照《审计法》、《内审条例》要求,负责指导全系统的审计工作;负责企业法人离职审计并提出有关帐务的处置及合理化建议,参与企业重大经营活动,实施审计监督。

(五)业务信息股

负责贯彻执行国家有关化肥、棉花等重要农资产品和农副产品购销政策,指导化肥、棉花购销等政策性业务的行业管理;负责供销系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹等特种行业的管理,负责指导各单位的重大经营活动;负责系统内企业改制的指导;负责本系统市场及经营网络建设;负责政策调研和涉外经济工作的协调;负责系统内统计报表的编制、汇总、上报,负责农村工作调研。

(六)信访监察股

负责系统内干部职工的信访接待;负责处理突发事件;负责接纳上级部门批转的来信来访案件及信息反馈;负责所属企业稳定工作;负责调查处理系统内违章违纪行为和精神文明建设。

(七)安保及合作经济指导股

研究制定全市供销系统合作经济发展规划;指导基层供销社的安全网络组织建设;组建专业合作社;组织成立行业协会,做好指导服务工作;参与农业产业化、社会化服务体系建设;负责指导全市供销系统安全管理、防汛抗旱及救灾物资的管理。

3、人员编制

市供销合作社联合社事业编制28名(参公),领导职数13副。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,界首市供销社2019年度部门预算包括社本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

界首市供销社本级

参照公务员法管理的事业单位

2



3



4



5









三、2019年度主要工作任务

2019年,我们将紧紧围绕国家乡村振兴战略大局,充分发挥供销社姓农、为农务农工作职责,坚持开放办社,联合合作,创新经营方式,抓好供销系统惠农项目建设工作,重点抓好以下几项工作:

(一)支持、扶持农业龙头企业,带动村级集体经济发展壮大。支持、扶持界首市农业产业化龙头企业、农业专业合作社、新型农村经济组织以订单形式、以工业化模式发展优质农产品,延长农业生产产业链条,逐步形成较为完善的种植、收购、加工、销售优质农产品产业链,促进农民增收、农业增效、村集体经济壮大。

(二)推进村级供销社(综合服务社)建设工作。为更好地服务基层、服务群众、服务农村经济,拓展为农服务领域,增强服务手段,助力乡村振兴战略,按照”政府主导、供销社指导、镇村协助、多元投资、市场运作、自负盈亏“的原则,市供销社根据新农村建设要求以及区域综合为农服务的需求,通过联办、新办、改办、领办等形式,稳步推进村级供销社建设工作。以拟成立的界首市供销社为农综合服务公司为服务平台,2019年度试点建设高标准村级供销社5家左右,并在试点的基础上逐步推进。通过完善服务设施,增强服务功能,提升服务水平,改善农村消费和生产环境,逐步建立新型农业社会化服务体系,促进全市农村经济持续、快速、健康发展。

(三)加大项目建设力度,促进合作经济发展。继续督促、指导农业产业化龙头企业、农业专业合作社、新型农村经济组织开展供销系统惠农项目申报工作,筛选一批管理民主、制度健全、产权清晰、信誉良好、带动力强的企业及组织,上报工程建设项目,最大限度地争取国家、省、市惠农政策惠及我市。

(四)加快推进供销社综合改革工作。继续推进供销社综合改革工作,推动界首市供销社综合改革方案市级审批工作;根据界首市供销社综合改革方案审批情况,适时筹备召开市供销社社员代表大会。稳妥推进基层企业改制工作。

(五)抓好信访维稳工作,创造良好发展环境。层层落实信访维稳工作责任制,抓住信访维稳工作重点,特别是重点防控单位和重点防控人员及改制企业、村镇规划拆迁引发的信访维稳工作热点、难点问题,提前谋划,未雨绸缪,把问题消弭在萌芽状态,力争不发生大的信访事件,创造和谐稳定的发展环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

 

                   

                                                                           部门公开表1

界首市供销社2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

225.74

一、一般公共服务支出





   其中: 国库管理非税收入


二、外交支出





二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出





三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

39.09

39.09





九、卫生健康支出

8.83

8.83





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出

177.82

177.82





十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入小计

225.74

本年支出小计

225.74

225.74



上年结转


结转下年





 一般公共预算


 一般公共预算





 政府性基金预算


 政府性基金预算





国有资本经营预算


国有资本经营预算












收入总计

225.74

支出总计

225.74

225.74



 

部门公开表2

界首市供销社2019年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

39.09

39.09


 20805

 行政事业单位离退休

37.38

37.38


  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.70

26.70


  2080505

 养老保险

26.70

26.70


 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.68

10.68


 2080506

职业年金 

10.68

10.68


20827

财政对其他社会保险基金的补助 

1.71

1.71


 2082701

财政对失业保险基金的补助 

0.51

0.51


 2082701

 失业保险

0.51

0.51


 2082702

财政对工伤保险基金的补助  

0.67

0.67


 2082702

工伤保险 

0.67

0.67


 2082703

财政对生育保险基金的补助 

0.53

0.53


 2082703

 生育保险

0.53

0.53


210 

卫生健康支出 

8.83

8.83


 21011

 行政事业单位医疗

8.83

8.83


 2101101

 行政单位医疗

8.83

8.83


 2101101

 医疗保险

8.83

8.83


216 

 商业服务业等支出

177.82

157.82

 20.00

21602

 商业流通事务

177.82

157.82

 20.00

 2160201

 行政运行

157.82

157.82


 2160201

 基本工资

86.14

86.14


 2160201

 津贴补贴

47.36

47.36


 2160201

 遗属补助

0.94

0.94


 2160201

 13月工资

7.18

7.18


 2160201

综合定额支出

16.20

16.20


  2160299

专项业务费

20


   20.00


合  计

 

225.74

 

205.74

20.00

 

部门公开表3

界首市供销社2019年一般公共预算基本支出表



单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 188.60

 30101

  基本工资

 86.14

 30102

  津贴补贴

 47.36

 30103

  奖金

 7.18

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 26.70

 30109

职业年金缴费

 10.68

 30110

  职工基本医疗保险缴费

 8.83

 30112

  其他社会保险缴费

 1.71

302

商品和服务支出

 16.20

 30201

  办公费

 2.00

 30203

  咨询费

 1.00

 30205

  水费

 0.20

 30206

  电费

 1.50

 30207

 邮电费

 1.00

 30211

 差旅费

 2.00

 30213

 维修(护)费

 1.00

 30214

 租赁费

 0.50

30226

 劳务费

 2.00

 30228

 工会经费

 2.70

 30229

 其他商品和服务支出

 2.30

303

 对个人和家庭的补助

 0.94

 30305

 生活补助

 0.94







合计

 205.74

 

 

部门公开表4

 

界首市供销社2019年政府性基金预算支出表






单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


207

文化旅游体育与传媒支出





20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出





2070701

   资助影片放映





2070701

资助影院建设

















……

……



































合计





备注说明:“界首市供销社没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

界首市供销社2019年国有资本经营预算支出表







单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


223

国有资本经营预算支出





22301

解决历史遗留问题及改革成本支出





2230101 

   厂办大集体改革支出























……

……



































合计





备注说明:“界首市供销社没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。


 

 

 

 

 

 

                                                                   

 部门公开表6

界首市供销社2019年收支总表




单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

225.74 

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

39.09



九、卫生健康支出

8.83



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出

177.82



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出






本年收入小计

 225.74

本年支出小计

  225.74

上年结转


结转下年


 一般公共预算


 一般公共预算


 政府性基金预算


 政府性基金预算


国有资本经营预算


国有资本经营预算


财政专户


财政专户


其他


其他






收入总计

225.74 

支出总计

225.74 

部门公开表7


界首市供销社2019年收入预算总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

39.09


39.09





 20805

 行政事业单位离退休

37.38


37.38





  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.70


26.70





  2080505

 养老保险

26.70


26.70





 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.68


10.68





 2080506

职业年金 

10.68


10.68





20827

财政对其他社会保险基金的补助 

1.71


1.71





 2082701

财政对失业保险基金的补助 

0.51


0.51





 2082701

 失业保险

0.51


0.51





 2082702

财政对工伤保险基金的补助 

0.67


0.67





  2082702

 工伤保险

0.67


0.67





 2082703

财政对生育保险基金的补助 

0.53


0.53





 2082703

 生育保险

0.53


0.53





210 

卫生健康支出 

8.83


8.83





 21011

 行政事业单位医疗

8.83


8.83





 2101101

 行政单位医疗

8.83


8.83





 2101101

 医疗保险

8.83


8.83





216 

 商业服务业等支出

177.82


177.82





21602

 商业流通事务

177.82


177.82





 2160201

 行政运行

157.82


157.82





 2160201

 基本工资

86.14


86.14





 2160201

 津贴补贴

47.36


47.36





 2160201

 遗属补助

0.94


0.94





 2160201

 13月工资

7.18


7.18





 2160201

综合定额支出

16.20


16.20





 2160299

专项业务费

20.00


20.00














合 计


225.74


225.74






部门公开表8

界首市供销社2019年支出预算总表





单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

188.60

 188.60


 30101

  基本工资

 86.14

 86.14


 30102

  津贴补贴

 47.36

 47.36


 30103

  奖金

 7.18

 7.18


 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 26.70

 26.70


 30109

职业年金缴费

 10.68

 10.68


 30110

  职工基本医疗保险缴费

 8.83

 8.83


 30112

  其他社会保险缴费

 1.71

 1.71


302

商品和服务支出

36.20

 16.20

 20.00

 30201

  办公费

 6.90

 2.00

 4.90

 30203

  咨询费

 1.50

 1.00

 0.50

 30205

  水费

 0.20

 0.20


 30206

  电费

 1.50

 1.50


 30207

 邮电费

 1.00

 1.00


 30211

 差旅费

 5.30

 2.00

 3.30

 30213

 维修(护)费

 5.00

 1.00

 4.00

 30214

 租赁费

 0.50

 0.50


 30216

培训费

  1.00


1.00

 30217

  公务招待费

  0.50


0.50

30226

 劳务费

 2.50

 2.00

 0.50

 30228

 工会经费

 2.70

 2.70


 30229

 其他商品和服务支出

7.60

 2.30

 5.30

303

 对个人和家庭的补助

0.94

 0.94


 30305

 生活补助

 0.94

 0.94


合计


225.74

205.74

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

界首市供销社2019年部门政府采购支出表






单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计



































 

 

 

 

 

                                       


部门公开表10

界首市供销社2019年部门政府购买服务支出表








单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 








































 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

界首市供销社2019年财政拨款收支预算225.74万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款225.74万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入0万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出39.09万元,占17.32%;卫生健康支出8.83万元,占3.91%;商业服务业等支出177.82万元,占78.77%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

界首市供销社2019年一般公共预算拨款225.74万元,比2018年预算拨款206.30万元增加19.44万元,增长9.42%,主要原因是一般公共预算拨款增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出39.09万元,占17.32%;卫生健康支出8.83万元,占3.91%;商业服务业等支出177.82万元,占78.77%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)39.09万元

行政事业单位离退休(款)养老保险(项)2019年预算26.70万元,比2018年26.98万元减少0.28万元,减少1.04%,下降原因主要是养老保险金缴费比例下调;职业年金(项)2019年预算10.68万元,比2018年44.71万元减少34.03万元,减少76.11%,下降原因主要是缴费比例下调。

财政对其他社会保险基金的补助(款)失业保险(项)2019年预算0.51万元,工伤保险2019年预算0.67万元,生育保险2019年预算0.53万元。

2. 卫生健康支出(类)8.83万元

行政事业单位医疗(款)医疗保险(项)2019年预算8.83万元,比2018年8.89减少0.06万元,减少0.67%。

3、商业服务业等支出177.82万元

商业流通事务(款)行政运行(项)2019年预算157.82万元,比2018年140.32万元增加17.5万元,增长12.47%,增长原因主要是机关人员工资、综合定额增加等。

商业流通事务(款)专项业务费(项)2019年预算20.00万元,比2018年12万元增加8万元,增长66.67%,增长原因主要是办公楼修缮及亮化、军转干部及特困职工服务增加等。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

界首市供销社2019年一般公共预算基本支出225.74万元,其中:

工资福利支出188.60万元,主要包括:基本工资86.14万元、津贴补贴47.36万元、奖金7.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.70万元、职业年金缴费10.68万元、职工基本医疗保险缴费8.83万元、其他社会保障缴费1.71万元。

商品和服务支出36.20万元,主要包括:办公费6.9万元、咨询费1.5万元、水费0.2万元、电费1.5万元、邮电费1.0万元、差旅费5.3万元、维修(护)费5.0万元、租赁费0.5万元、培训费1.0万元、公务接待费0.50万元、劳务费2.5万元、工会经费2.7万元、其他商品和服务支出7.60万元等。

对个人和家庭的补助0.94万元,主要包括:抚恤金0.94万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

界首市供销社2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

界首市供销社2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,界首市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。界首市供销社2019年收支总预算225.74万元,收入包括一般公共预算拨款收入225.74万元、支出包括:社会保障和就业支出39.09万元、卫生健康支出8.83万元、商业服务业等支出177.82万元

七、关于2019年收入预算情况说明

界首市供销社2019年收入预算225.74万元,其中:一般公共预算拨款收入225.74万元,占100%,比2018年预算增加19.44万元,增长9.42%,增长原因主要是是一般公共预算拨款增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

界首市供销社2019年支出预算225.74万元,比2018年预算233.85减少8.11万元,减少3.47%,原因主要是离退休人员工资支出减少。其中,基本支出205.74万元,占91.14%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出20万元,占8.86%,主要用于军转干部及特困职工服务、信访维稳、新网工程建设、破产改制、领班创办农民专业合作社、办公楼修缮及亮化。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“……”项目。

1)项目概述。……

2)立项依据。……

3)起止时间。……

4)项目内容。……

5)年度预算安排。……

6)绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

界首市2019年部门预算项目绩效目标方案

编报单位(公章):

项目

名称

项目属性


项目

单位


主管部门


项目负责人


联系电话


项目立项情况

项目立项的依据


项目实施的可行性


项目实施的必要性


项目概况(项目实施内容)


项目绩效目标概要


项目计划实施起止时间

年   月   日—  年   月   日

项目计划投资总额

(万元)


项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金




列入2019年部门预算的项目资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余

一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排










界首市2019年部门预算项目绩效目标方案(续)

项目2019年实施进度计划及有关措施

 

 

 

项目绩效目标指标

一级

指标

二级指标

指标内容

产出

指标

数量指标


质量指标


时效指标


成本指标


效益

指标

经济效益指标


社会效益指标


生态效益指标


可持续影响指标


社会公众或服务对象满意度指标


其他需要说明的事项


财政部门审核意见


 

2.“……”项目。

1)项目概述。……

2)立项依据。……

3)起止时间。……

4)项目内容。……

5)年度预算安排。……

6)绩效目标和指标。

(二)机关运行经费。

界首市供销社2019年机关运行经费财政拨款预算*.*万元,比2018年增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)主要原因是……。

(三)政府采购情况。

界首市供销社2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,界首市供销社共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

界首市供销社2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了0个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款0万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

界首市供销社2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、

 

 

 


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