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界首市人民政府办公室2019年 部门预算

 

 

 

 

界首市人民政府办公室2019年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年3月

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.界首市人民政府办公室2019年财政拨款收支总表

2.界首市人民政府办公室2019年一般公共预算支出表

3.界首市人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出表

4.界首市人民政府办公室2019年政府性基金预算支出表

5.界首市人民政府办公室2019年国有资本经营预算支出表

6.界首市人民政府办公室2019年收支总表

7.界首市人民政府办公室2019年收入总表

8.界首市人民政府办公室2019年支出总表

9.界首市人民政府办公室2019年政府采购支出表

10.界首市人民政府办公室2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

2、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3、研究市政府各部门和各乡、镇、街道请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

4、督促检查市政府各部门和各乡、镇、街道对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向市政府领导同志报告。

5、协助市政府领导组织处理需由市政府组织处理的突发事件的应急处理工作。

6、指导、监督全市政府信息公开工作。

7、负责各级人大、政协交市政府的有关议案、建议及提案的办理工作。

8、负责市政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向市政府领导报告重要情况,协助处理市政府各部门和各乡、镇、街道向阜阳市政府反映的重要问题。

9、做好行政事务、安全保卫和机关人事、思想政治工作。

10、负责办理市政府及其部门涉外活动的初审、报批事宜,指导做好外宾接待工作;协同有关部门开展对华侨、华人的宣传及引进华侨、华人资金、技术、信息和人才工作。

11、办理市政府领导交办的其他事项。

12、承担市政府法制工作。

13、承担全市人防工作。

14、承担全市金融协调工作。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,界首市人民政府办公室2019年度部门预算包括办公室本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共5个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市人民政府办公室

行政单位

2

人民政府法制办公室

行政单位

3

金融工作办公室

行政单位

4

信息化办公室

公益一类事业单位

5

公共服务热线办公室

公益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

    深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真贯彻落实上级决策部署,紧紧围绕服务中心、服务大局,认真履行办文办会办事等工作职责,充分发挥参谋助手、综合协调、上传下达作用,大力开展作风攻坚,提高办公室人员结构性能力,提升服务水平,为市领导科学决策、部门高效执行提供应有的支撑。

第二部分 2019年部门预算表

 

                                                                           部门公开表1

界首市人民政府办公室2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1392.35 

一、一般公共服务支出

1307.69

1307.69



   其中: 国库管理非税收入


二、外交支出





二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出





三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

 68.93

 68.93





九、卫生健康支出

15.73

15.73





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入小计

1392.35 

本年支出小计

1392.35




上年结转


结转下年





 一般公共预算


 一般公共预算





 政府性基金预算


 政府性基金预算





国有资本经营预算


国有资本经营预算












收入总计

1392.35

支出总计

1392.35




 

部门公开表2

 

界首市人民政府办公室2019年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

1307.69

312.53

 995.16

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1307.69

312.53


    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

312.53

312.53


    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

995.16


 995.16

208

社会保障和就业支出

68.93

68.93


20805

  行政事业单位离退休

66.78

66.78


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.70

47.70


    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

19.08

19.08


20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.14

2.14


    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

1.19

1.19


2082703

财政对生育保险基金的补助

0.95

0.95


210

  卫生健康支出

15.73

15.73


    21011

    行政事业单位医疗

15.73

15.73


 2101101

 行政单位医疗

15.73

15.73


合计

 1392.35

  397.19

995.16

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

界首市人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出表



单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

334.98

 30101

  基本工资

 143.63

 30102

  津贴补贴

 77.12

 30103

  奖金

 11.82

 30107

  绩效工资

 17.76

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 47.7

30109

职业年金缴费

19.08

30110

职工基本医疗保险缴费

15.73

30112

其他社会保障缴费

2.14

302

商品和服务支出

 60

 30201

  办公费

 60

303

对个人和家庭的补助

 2.21

 30305

  生活补助

 2.11

 30309

  奖励金

 0.1
















合计

 397.19

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

界首市人民政府办公室2019年政府性基金预算支出表






单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出










































































合计





注:界首市人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

界首市人民政府办公室2019年国有资本经营预算支出表







单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出



科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出























































































合计






注:界首市人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


 

 

 

部门公开表6

界首市人民政府办公室2019年收支总表




单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1392.35 

一、一般公共服务支出

1307.69 

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

68.93



九、卫生健康支出

15.73



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出






本年收入小计

1392.35 

本年支出小计

 1392.35

上年结转


结转下年


 一般公共预算


 一般公共预算


 政府性基金预算


 政府性基金预算


国有资本经营预算


国有资本经营预算


财政专户


财政专户


其他


其他






收入总计

1392.35  

支出总计

1392.35 


                  界首市人民政府办公室2019年收入预算总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1307.69


1307.69





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1307.69


1307.69





2010301

 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

312.53


312.53





2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

995.16


995.16





208

社会保障和就业支出

68.93


68.93





20805

  行政事业单位离退休

66.78


66.78





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.70


47.70





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

19.08


19.08





20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.14


2.14





2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.19


1.19





2082703

财政对生育保险基金的补助

0.95


0.95





210

  卫生健康支出

15.73


15.73





21011

    行政事业单位医疗

15.73


15.73





2101101

 行政单位医疗

15.73


15.73





部门公开表7


部门公开表8

 

界首市人民政府办公室2019年支出预算总表





单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1307.69

312.53

 995.16

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1307.69

312.53


    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

312.53

312.53


    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

995.16


995.16

208

社会保障和就业支出

68.93

68.93


20805

  行政事业单位离退休

66.78

66.78


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.70

47.70


    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

19.08

19.08


20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.14

2.14


    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

1.19

1.19


2082703

财政对生育保险基金的补助

0.95

0.95


210

  卫生健康支出

15.73

15.73


    21011

    行政事业单位医疗

15.73

15.73


 2101101

 行政单位医疗

15.73

15.73


合计

1392.35

 397.19

995.16

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

界首市人民政府办公室2019年部门政府采购支出表






单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计




































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

界首市人民政府办公室2019年部门政府购买服务支出表








单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

界首市人民政府办公室2019年财政拨款收支预算1392.35万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1392.35万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1392.35万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1307.69万元,占93.9%;社会保障和就业支出4.9万元,占04.9%;卫生健康支出1.2万元,占%;住房保障支出0万元,占0%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

界首市人民政府办公室2019年一般公共预算拨款1392.35万元,比2018年预算拨款增加591.2万元,增长73.8%,主要原因:增加大数据平台和信息系统三级等保建设开支。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1307.69万元,占93.53%;社会保障和就业支出68.93万元,占5.27%;卫生健康支出15.73万元,占1.2%;住房保障支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算312.53万元,比2018年预算减少12.4万元,下降3.82%,下降原因主要是减少会议及人员培训开支。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算995.16万元,比2018年预算增加619.93万元,增长15.21%,增长原因主要是增加大数据平台和信息系统三级等保建设开支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算68.93万元,比2018年预算减少7.1万元,下降9.34%,下降原因主要是退休三人减少养老保险费用支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%0。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

界首市人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出397.19万元,其中:

工资福利支出334.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出60万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助2.21万元,主要是发放遗属人员生活补助费。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

界首市人民政府办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

界首市人民政府办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,界首市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。界首市人民政府办公室2019年收支总预算1392.35万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

界首市人民政府办公室2019年收入预算1392.35万元,其中:一般公共预算拨款收入1392.35万元,占100%,比2018年预算增加591.2万元,增长73.79%,增长原因主要是增加大数据平台和信息系统三级等保建设开支;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%0;财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%0。

八、关于2019年支出预算情况说明

界首市人民政府办公室2019年支出预算1392.35万元,比2018年预算增加591.2万元,增长73.79%,增长原因主要是增加大数据平台和信息系统三级等保建设开支。其中,基本支出397.19万元,占28.52%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出995.16万元,占71.47%,主要用于完成法制专项业务、信息及政府网站专项业务、外事侨务专项业务、金融工作专项业务。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“信息化建设”项目。

1)项目概述。

1、加快建设统一的电子政务内网平台,尽快实现互联互通,开展跨部门业务应用,实现网络资源的共享共用。

2、建成覆盖全市的整体联动、部门协同、市级统筹的政府内部管理系统(基于互联网技术面向政府机关内部和其他政府机构的信息服务和信息处理系统)和政务邮件系统,同时,建设市政府院内无线网络。

(2)立项依据。

1、阜阳市政府内部管理系统采购项目FZGY-CGSZ20170275

2、皖政办【2015】25号,阜阳市社会服务管理信息化建设实施方案

3、皖政办秘【2014】246号

4、《安徽省电子政务协调发展领导小组办公室关于进一步加快我省电子政务外网建设工作的通知》(皖电政办(2018)4号)和《2018年全市“互联网+政务服务”工作方案》(阜政办秘(2018)87号)

3)起止时间。
2019年4月1日—2022年12月31日

4)项目内容。
1、加快建设统一的电子政务内网平台,规范网络连接,整合网络资源,确保安全接入,尽快实现互联互通,开展跨部门业务应用,实现网络资源的共享共用。

2、对市政府院内无线覆盖情况进行建设,在市委、市政府办公大院内楼宇及露天场所的全区域无线覆盖的基础上,进一步加强实施WIFI管控和上网行为规范策略,优化接入认证方式,实现WIFI网络的无缝漫游,保证网络质量和安全性,项目实施的必要性 现有的协作办公系统OA已难以满足内部管理的要求,需要进一步完善提高。

建成覆盖全市的整体联动、部门协同、市级统筹的政府内部管理系统(基于互联网技术面向政府机关内部和其他政府机构的信息服务和信息处理系统)和政务邮件系统,以上系统需部署在阜阳市政府政务云计算中心,应用和数据库统一按照虚拟化资源的部署方式,让硬件资源更加集约化、合理化。

(5)年度预算安排。

预算内财政资金支付。

(6)绩效目标和指标。
    1、设立市乡两级政务服务全程代理工作站,将市乡两级的政务服务全程代理点由原先的160个,拓展至300个代理点左右。积极开展便民服务、代民服务、预约服务、上门服务,努力实现群众办事小事不出村(社区)、大事不出乡(镇)。

2、随着智能手机、平板电脑等移动智能设备迅速普及使用,移动智能终端逐渐成为办公人员不可或缺的工具,机关单位人员愈来愈倾向于使用智能设备,快速便捷开展工作,为满足新形势下的办公需求,同时作为现有电子政务外网的有效补充(现有电子政务外网的备用网络),在政府大院拟组建的无线局域网智慧政务无线网络,项目建成后可有效实现政务网线路的一主一备,确保高效稳定的办公环境的建立。

实现对现有协同办公OA系统的完善升级,将服务范围拓宽到协同办公、公文办理、绩效考核、资源调动以及领导决策等五大模块,从而利用内部平台的建设更有效、全面地实现政府内部管理。

 

 

 

 

界首市2019年部门预算项目绩效目标方案

编报单位(公章):

项目

名称

电子政务、信息化建设专项经费

项目属性

发展建设类

项目

单位

界首市政府办公室

主管部门

界首市政府办公室

项目负责人

顾小东

联系电话

4885912

项目立项情况

项目立项的依据

1、阜阳市政府内部管理系统采购项目FZGY-CGSZ20170275

2、皖政办【2015】25号,阜阳市社会服务管理信息化建设实施方案

3、皖政办秘【2014】246号

4、《安徽省电子政务协调发展领导小组办公室关于进一步加快我省电子政务外网建设工作的通知》(皖电政办(2018)4号)和《2018年全市“互联网+政务服务”工作方案》(阜政办秘(2018)87号)

项目实施的可行性

1、物联网等信息技术的应用为电子政务云、政府信息化的实现奠定了技术支撑,移动终端和应用的普及也提供了庞大的需求和动力。

2、现有的协作办公OA系统奠定了相关硬件基础。

3、现有的内网设施提供了一定的基础。

项目实施的必要性

1、为偏远地区无法使用政务服务中心的居民,提供更便捷的公共服务。

2、电子政务内网的应用将加强政府涉密信息的有效沟通,更好的实现政府纵向上的信息传递与沟通。

3、对政府大院实现无线办公网络的建设,将有助于优化政府办公环境,更好地保障机构间的有效沟通。

4、现有的协作办公系统OA已难以满足内部管理的要求,需要进一步完善提高。

项目概况(项目实施内容)

1、加快建设统一的电子政务内网平台,规范网络连接,整合网络资源,确保安全接入,尽快实现互联互通,开展跨部门业务应用,实现网络资源的共享共用。

2、对市政府院内无线覆盖情况进行建设,在市委、市政府办公大院内楼宇及露天场所的全区域无线覆盖的基础上,进一步加强实施WIFI管控和上网行为规范策略,优化接入认证方式,实现WIFI网络的无缝漫游,保证网络质量和安全性,项目实施的必要性 现有的协作办公系统OA已难以满足内部管理的要求,需要进一步完善提高。

3、建成覆盖全市的整体联动、部门协同、市级统筹的政府内部管理系统(基于互联网技术面向政府机关内部和其他政府机构的信息服务和信息处理系统)和政务邮件系统,以上系统需部署在阜阳市政府政务云计算中心,应用和数据库统一按照虚拟化资源的部署方式,让硬件资源更加集约化、合理化。

项目绩效目标概要

1、设立市乡两级政务服务全程代理工作站,将市乡两级的政务服务全程代理点由原先的160个,拓展至300个代理点左右。积极开展便民服务、代民服务、预约服务、上门服务,努力实现群众办事小事不出村(社区)、大事不出乡(镇)。

2、随着智能手机、平板电脑等移动智能设备迅速普及使用,移动智能终端逐渐成为办公人员不可或缺的工具,机关单位人员愈来愈倾向于使用智能设备,快速便捷开展工作,为满足新形势下的办公需求,同时作为现有电子政务外网的有效补充(现有电子政务外网的备用网络),在政府大院拟组建的无线局域网智慧政务无线网络,项目建成后可有效实现政务网线路的一主一备,确保高效稳定的办公环境的建立。

3、实现对现有协同办公OA系统的完善升级,将服务范围拓宽到协同办公、公文办理、绩效考核、资源调动以及领导决策等五大模块,从而利用内部平台的建设更有效、全面地实现政府内部管理。

项目计划实施起止时间

2019年4月1日—2022年12月31日

项目计划投资总额

(万元)

1100

项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金




列入2019年部门预算的项目资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余

一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排

796

796








界首市2019年部门预算项目绩效目标方案(续)

项目2019年实施进度计划及有关措施

1、2019.4.1——2019.6.10:制作采购方案,做好招标前的准备工作。

2、2019.6.10——2019.8.30:招标采购完成并组织项目实施。

3、2019.9.1——2020.8.30:组织项目验收。

4、2020.9.1——2022.12.31:项目运维。

项目绩效目标指标

一级

指标

二级指标

指标内容

产出

指标

数量指标

1、设立市乡两级政务服务全程代理点总计300余个。

2、覆盖全市78家市财政供给单位。

3、实现政府大院无线网络(wifi)的全覆盖。

4、服务全市市委、政府机关单位办公、管理和决策。

质量指标


时效指标

该项目计划实施起止时间为2019年6月1日-2022年12月31日,实施期限为3年6个月。

成本指标

796万元

效益

指标

经济效益指标


社会效益指标

方便群众办事,提升群众满意度,提高公共服务效率。提高机关单位网上办公效率和提升应急反应能力。

生态效益指标


可持续影响指标

项目实施后将长期、有效地提高政府工作效率,提升机关单位办事效率,为政府提供便捷管理和高效决策服务。

社会公众或服务对象满意度指标

提供公众对公共服务的满意度,增加群众幸福感。

其他需要说明的事项


财政部门审核意见


 

(二)机关运行经费。

界首市人民政府办公室2019年机关运行经费财政拨款预算60万元,比2018年增加0万元,增长0%,与往年持平。

(三)政府采购情况。

界首市人民政府办公室2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

政府办公室已参加公车改革,无车辆。本单位无价值50万元以上的通用设备,价值100万元以上的专用设备。

2019年部门预算未安排购置公务用车购置费。未安排购置单位价值50万元以上的通用设备,未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

界首市人民政府办公室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了信息化建设等1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款796万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

界首市人民政府办公室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

 

 


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