首页 > 界首市行政事务管理局信息公开 > 信息浏览

界首市行管局2019年部门预算

 

 

 

 

界首市行管局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年3

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.界首市行管局2019年财政拨款收支总表

2.界首市行管局2019年一般公共预算支出表

3.界首市行管局2019年一般公共预算基本支出表

4.界首市行管局2019年政府性基金预算支出表

5.界首市行管局2019年国有资本经营预算支出表

6.界首市行管局2019年收支总表

7.界首市行管局2019年收入预算总表

8.界首市行管局2019年支出预算总表

9.界首市行管局2019年部门政府采购支出表

10.界首市行管局2019年部门政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)根据建立社会主义市场经济和新时期对接待工作的要求,进一步加强对接待和行政管理工作的理论研究,制订接待和行政管理工作的具体规定和办法,并组织实施。

二)负责省内外党政机关副部级以上领导同志(包括同级离退休干部)全国著名专家、学者、知名人士;外地、市党政机关领导及外地来界参观、考察的团体;阜阳市委、市人大、市政府、市政协、市纪委等负责同志的接待。

(三)负责财政划拨接待经费的管理,加强财务监督、控制和协调,定期对接待经费开支情况进行检查、核对和结算。

(四)负责机关办公大楼电话、电梯的管理与维修,负责机关办公大院的规划和房、水、电及交流干部公寓的管理、维修。

(五)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,界首市行管局2019年度部门预算包括本级预算和下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

界首市行政事务管理局本级

参照公务员法管理的事业单位

2

界首市机关服务中心

自收自支事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)行管方面:委托第三方通过招标形式建立机关食堂,解决机关综合办公大楼内干部职工就餐问题。着力做好水、电、气等保障工作。对供电、供水等设施设备勤查勤修勤保养,确保管辖范围内设施设备正常运转和水、电的正常供应。加强办公区电梯等大型机电设备的维修保养,确保正常运行。

(二)接待方面继续严格执行中央和地方厉行节约有关规定,从源头上彻底把控,真正把“三公”降下来。提高服务意识,改善服务态度,提升服务水平,坚持微笑服务、热情服务,着力抓好接待服务等各项服务工作,努力做到细致、周到、热情、优质、高效。

(三)采购方面将对各单位的满意度调查回访常态化,及时了解各单位的需求,提高服务质量。加强与财政局的沟通,及时更新通用办公设备配置标准。同时在实践中寻求改进,探索更好的采购规范与程序。

(四)公车平台方面进一步完善管理制度,加强驾驶员的日常管理工作。同时建立驾驶员(平台、乡镇、其他单位)之间的联动机制,最终实行公务用车驾驶员的统一分配与管理。

按照“1+X”工作机制,继续加大公务用车的专项检查力度,预防违规使用公务用车行为发生。

(五)脱贫攻坚方面:对产业发展、村集体经济壮大继续加大帮扶力度,协调、协助提供技术和资金的支持,确保贫困群众致富途径多元化、受益最大化。做好包村包户工作,确保年度目标任务顺利完成,严格按照脱贫标准,逐户核对,重点围绕安全饮水、基础设施、产业增收、集体经济发展等难点问题对标找差,补齐短板。

(六)党风廉政方面:加强组织领导,严格落实责任。领导班子成员按照“一岗双责”的要求,从自身抓起,落实分管范围内的党风廉政建设,各科室要把党风廉政建设的要求融入各自日常工作中,创新开展党风廉政建设和反腐败工作的新途径新方法。坚持真抓实干,务求工作实效。要严格执行党风廉政建设相关要求,把反腐建设纳入全年工作总体规划,和日常工作紧密结合,一起贯彻落实,切实抓好本单位的反腐倡廉工作。

(七)双拥工作方面:积极开展内容丰富、形式多样的走访慰问活动。 “八一”建军节、国庆和春节等节假日光武北街对当地军转干、退伍生活困难军人、复员、转业、军烈属家中进行慰问,对现役立功人员进行大力宣传并给予一定奖励,让他们感受到政府对他们的关怀和爱护“八一”期间组织复员军人代表、现役军人家属代表和退伍军人代表参加“八一”座谈会,大家一起畅谈我军建军以来的辉煌历程,军民鱼水情和新形式下的双拥工作

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

界首市行管局2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

一般公共预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

4045.20 

一、一般公共服务支出

4021.54

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、纳入专户管理政府非税收入


三、国防支出


四、其他收入


四、公共安全支出


     事业收入


五、教育支出


     经营收入


六、科学技术支出


     上级补助收入


七、文化体育与传媒支出


     附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出

19.30

     其他


九、医疗卫生与计划生育支出

4.35



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探电力信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、预备费




二十三、其他支出




二十四、转移性支出




二十五、债务还本支出




二十六、债务付息支出




二十七、债务发行费用支出


本年收入

4045.20 

本年支出

4045.20





上年结余收入


结转下年

0.00









收入总计

4045.20 

支出总计

4045.20

 

部门公开表2

 

界首市行管局2019年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 4021.54

 77.54

 3944.00

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

 4021.54

 77.54

 3944.00

2010301

    行政运行

 77.54

 77.54


2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 3944.00


 3944.00

208

社会保障和就业支出

 19.30

 19.30


20805

  行政事业单位离退休

 18.45

 18.45


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

 13.17

 13.17


2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

 5.27

 5.27


20827

  财政对其他社会保险基金的补助

 0.85

 0.85


2082701

  财政对失业保险基金的补助

 0.25

 0.25


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

 0.32

 0.32


2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.26

  0.26


210

卫生健康支出

4.35

  4.35


21011

  行政事业单位医疗

4.35

  4.35


2101101

    行政单位医疗

 4.35

 4.35


合计

 4045.20

 101.20

 3944.00

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

界首市行管局2019年一般公共预算基本支出表



单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

93.00

30101

  基本工资

41.43

30102

  津贴补贴

23.74

30103

  奖金

3.45

30107

  绩效工资

0.72

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.17

30109

  职业年金缴费

5.27

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.35

30112

  其他社会保障缴费

0.85

302

商品和服务支出

7.80

30201

  办公费

3.00

30211

  差旅费

1.80

30299

  其他商品和服务支出

3.00

303

对个人和家庭的补助

0.39

30305

  生活补助

0.32

 30309

  奖励金

0.07

合计

101.20

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

界首市行管局2019年政府性基金预算支出表






单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


207

文化旅游体育与传媒支出





20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出





2070701

   资助影片放映





2070701

资助影院建设





















































合计





注:界首市行管局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

界首市行管局2019年国有资本经营预算支出表







单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


223

国有资本经营预算支出





22301

解决历史遗留问题及改革成本支出





2230101 

   厂办大集体改革支出



























































合计





注:界首市行管局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

界首市行管局2019年收支总表




单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数



一、本年支出


一、上年结转


(一)、一般公共服务支出

4021.54 

   政府性基金预算拨款


(二)、外交支出




(三)、国防支出


二、本年收入

4045.20 

(四)、公共安全支出


 (一)一般公共预算拨款

4045.20 

(五)、教育支出


     经常收入预算拨款

4045.20 

(六)、科学技术支出


     国库管理非税收入


(七)、文化体育与传媒支出


 (二)政府性基金预算拨款


(八)、社会保障和就业支出

19.30



(九)、医疗卫生与计划生育支出

4.35



(十)、节能环保支出




(十一)、城乡社区支出




(十二)、农林水支出




(十三)、交通运输支出




(十四)、资源勘探电力信息等支出




(十五)、商业服务业等支出




(十六)、金融支出




(十七)、援助其他地区支出




(十八)、国土海洋气象等支出




(十九)、住房保障支出




(二十)、粮油物资储备支出




(二十一)、国有资本经营预算支出




(二十二)、预备费




(二十三)、其他支出




(二十四)、转移性支出




(二十五)、债务还本支出




(二十六)、债务付息支出




(二十七)、债务发行费用支出












结转下年

 0.00









收入总计

4045.20 

支出总计

4045.20 


界首市行管局2019年收入预算总表

功能科目

合计

上年结

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称


合计

4045.20


4045.20





201

一般公共服务支出

4021.54


4021.54





20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

4021.54


4021.54





2010301

    行政运行

77.54


77.54





2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3944


3944





208

社会保障和就业支出

19.30


19.30





20805

  行政事业单位离退休

18.45


18.45





2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.17


13.17





2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

5.27


5.27





20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.85


0.85





2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.25


0.25





2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.32


0.32





2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.26


0.26





210

卫生健康支出

4.35


4.35





21011

  行政事业单位医疗

4.35


4.35





2101101

    行政单位医疗

4.35


4.35





                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

界首机关事务管理服务中心2019年支出预算总表





单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

4021.54

4021.54

3944

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

4021.54

4021.54

3944

2010301

    行政运行

77.54

77.54


2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3944


3944

208

社会保障和就业支出

19.30

19.30


20805

  行政事业单位离退休

18.45

18.45


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.17

13.17


2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

5.27

5.27


20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.85

0.85


2082701

   财政对失业保险基金的补助

0.25

0.25


2082702

   财政对工伤保险基金的补助

0.32

0.32


2082703

   财政对生育保险基金的补助

0.26

0.26


210

卫生健康支出

4.35

4.35


21011

  行政事业单位医疗

4.35

4.35


2101101

    行政单位医疗

4.35

4.35


合计

4045.20

101.20


 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

界首市行管局2019年部门政府采购支出表






单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计




































 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

界首市行管局2019年部门政府购买服务支出表








单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

界首市行管局2019年财政拨款收支预算4045.20万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4045.20万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入4045.20万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出4021.54万元,占99.4%;社会保障和就业支出19.3万元,占0.4%;卫生健康支出4.35万元,占0.2%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

界首市行管局2019年一般公共预算拨款4045.20万元,比2018年预算拨款减346万元下降7.8%,主要原因:进一步压缩经费支出

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支4021.54万元,占99.4%;社会保障和就业支出19.3万元,占0.4%;卫生健康支出4.35万元,占0.2%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算4021.54万元,比2018年预算减少429.2万元,下降9.6%,下降原因主要是项目工程减少

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算19.3万元,比2018年预算增加8.7万元,增长82%,增长原因主要是在职人员工资标准提高

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算0万元。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

界首市行管局2019年一般公共预算基本支出101.2万元,其中:

工资福利支出93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。商品和服务支出7.8万元,主要包括:办公费、差旅费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.39万元,主要包括:生活补助、奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

界首市行管局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

界首市行管局2019年政府性基金预算拨款0万元

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

界首市行管局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,界首市行管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。界首市行管局2019年收支总预算4045.20万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

界首市行管局2019年收入预算4045.20万元,其中:一般公共预算拨款收入4021.54万元,占99.4%,比2018年预算减少370万元,下降8.4%,下降原因主要是进一步压缩项目经费支出;政府性基金预算拨款收入0万元;财政专户管理非税收入0万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

界首市行管局2019年支出预算4045.20万元,比2018年预算减少416.1万元,下降10.2%,下降原因主要是进一步压缩项目经费。其中,基本支出101.20万元,占2.5%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3944万元,占97.5%,主要用于单位项目发展等支出

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“界首市异地交流干部任(挂)职领导周转房项目质保金”项目。

1)项目概述。界首市异地交流干部任(挂)职领导周转房项目质保金,该项目计划投资735万元,资金来源为本级财政资金。建造42周转房,包括食堂厨房、洗衣间等

2)立项依据。市政府常务会议纪要和发改审批【2015】196号文件。

3)起止时间。2019年1月1日—2019年12月31日

4)项目内容。该项目现已竣工,领导已入住,只有质保金按照合同尚未支付。

5)年度预算安排。列入2019年部门预算项目资金额80万元。

6)绩效目标和指标。总建筑面积3962平方米,建设42套周转房。该周转房项目建成后,有食堂厨房、洗衣间、晾衣间等生活配套设施及排水、道路、绿化、消费附属设施,各项设施能满足需要,有效解决了交流干部的居住问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

界首市2019年部门预算项目绩效目标方案

编报单位(公章):界首市行管局

项目

名称

界首市异地交流干部任(挂)职领导周转房项目质保金

项目属性

保障运转类

项目

单位

界首市行管局

主管部门

界首市行管局

项目负责人

赵晓勇

联系电话

4885788

项目立项情况

项目立项的依据

市政府常务会议纪要和发改审批【2015】196号文件

项目实施的可行性

市东升路武装部院内南侧划出1.71亩的土地在市人民政府名下,项目批准文件:发改审批{2015}196号文件

项目实施的必要性

因我市原来的两处异地交流干部任(挂)职领导周转房分别需要拆迁和清退,我市的交流干部的居住问题急需解决。

项目概况(项目实施内容)

界首市异地交流干部任(挂)职领导周转房项目质保金,该项目计划投资735万元,资金来源为本级财政资金。建造42周转房,包括食堂厨房、洗衣间晾衣间等生活配套用房。

项目绩效目标概要

有效的解决了异地交流领导干部的居住问题。

项目计划实施起止时间

201911日—20191231

项目计划投资总额

(万元)

80

项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金






列入2019年部门预算的项目资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余


一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排


80

80









界首市2019年部门预算项目绩效目标方案(续)

项目2019年实施进度计划及有关措施

进度计划:该项目现已竣工,领导已入住,只有质保金按照合同尚未支付。有关措施:按照合同要求,及时支付质保金。

项目绩效目标指标

一级

指标

二级指标

指标内容

产出

指标

数量指标

总建筑面积3962平方米,建设42套周转房。

质量指标

该周转房项目建成后,有食堂厨房、洗衣间、晾衣间等生活配套设施及排水、道路、绿化、消费附属设施,各项设施能满足需要,有效解决了交流干部的居住问题。

时效指标

该项目实施起止时间为2019年1月—2019年12月。

成本指标

该项目计划投资700多万元,单位建造成本为800元每平方米。

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

有效的解决了异地领导干部的居住问题,为我市的经济发展带来了良好的影响。

生态效益指标

可持续影响指标

通过一次性投入,长期解决了交流干部的居住问题。

社会公众或服务对象满意度指标

通过向有关人员征求意见,基本满意。

其他需要说明的事项


财政部门审核意见

 

 

 

                  (盖章)

 

填报人:牛春敏        联系电话:15155893669     填报日期:2019315

 

2.“大型修缮费”项目。

1)项目概述。计划总投资875万元,更换A楼电梯、增加4部外挂电梯、整改大院外墙线、改造办公用门、周转房维保、大院内粉刷涂料等

2)立项依据。关于印发中共界首市委、市政府行政事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知(界编【1997】42号)文件中内设机构管理股的职责。

3)起止时间。20191120191231

4)项目内容。总投资875万元,更换A楼电梯、增加4部外挂电梯、整改大院外墙线、改造办公用门、周转房维保、大院内粉刷涂料等

5)年度预算安排。列入2019年部门预算的项目资金额875万元

6)绩效目标和指标。对各项工作分进度进行,针对机关大院线路损毁情况,请专业维修人员测算、评估,及时维修。对其他需要招标的项目和交易中心及时对接,办理招标手续,跟踪项目进度,推进各项工作的开展。电梯的更换、新增,办公用门的更换有利于减少安全事故的发生,保障职工的生命安全,推动工作的正常运行。

 

 

 

 

界首市2019年部门预算项目绩效目标方案

编报单位(公章):界首市行管局(公章)

项目

名称

大型修缮费

项目属性

保障运转类

项目

单位

界首市行管局

主管部门

界首市行管局

项目负责人

赵晓勇

联系电话

4885788

项目立项情况

项目立项的依据

关于印发中共界首市委、市政府行政事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知(界编【1997】42号)文件中内设机构管理股的职责。

项目实施的可行性

市财经领导小组第七次会议纪要中指出:要求行管局要做好市政府大院绿化、亮化工作,注重环境整治改造,加快完善基础设施,提升政府整体形象。

项目实施的必要性

我市机关办公大楼只有一部电梯不能满足需要,办公用门也已陈旧损坏,大院外墙年久失修,外墙线混乱繁杂,都需要进行改造和维修。

项目概况(项目实施内容)

计划总投资875万元,更换A楼电梯、增加4部外挂电梯、整改大院外墙线、改造办公用门、周转房维保、大院内粉刷涂料等

项目绩效目标概要

通过一系列工作开展,不仅提高了工作效率也提升了政府整体形象。

项目计划实施起止时间

201911日—20191231

项目计划投资总额

(万元)

875

项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金






列入2019年部门预算的项目资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余


一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排


875

875









界首市2019年部门预算项目绩效目标方案(续)

项目2019年实施进度计划及有关措施

进度计划:对各项工作分进度进行,保证年底各项工作顺利完成。有关措施:针对机关大院线路损毁情况,请专业维修人员测算、评估,及时维修。对其他需要招标的项目和交易中心及时对接,办理招标手续,跟踪项目进度,推进各项工作的开展。

项目绩效目标指标

一级

指标

二级指标

指标内容

产出

指标

数量指标

该项目更换A楼电梯、增加4部外挂电梯、整改大院外墙线、改造办公用门、周转房维保、大院内粉刷涂料等。

质量指标

对各项工作分进度进行,针对机关大院线路损毁情况,请专业维修人员测算、评估,及时维修。对其他需要招标的项目和交易中心及时对接,办理招标手续,跟踪项目进度,推进各项工作的开展。

时效指标

该项目计划实施起止时间为2019年1月1日至12月31日。

成本指标

该项目计划总投资875万元。

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

电梯的更换、新增,办公用门的更换有利于减少安全事故的发生,保障职工的生命安全,推动工作的正常运行。

生态效益指标

可持续影响指标

该项目在今后一段时间内都可以持续发挥作用,运行成本较低。

社会公众或服务对象满意度指标

发放调查问卷100份,满意度为99%。

其他需要说明的事项


财政部门审核意见

 

 

 

                  (盖章)

 

填报人:牛春敏        联系电话:15155893669     填报日期:2019315

3.“大楼综合费”项目。

1)项目概述。计划总投资786万元,含机关大院水、电、电话、消防器材、维修等费用,以保证机关大院各项工作正常运转。

2)立项依据。关于印发中共界首市委、市政府行政事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知(界编【1997】42号)的职责。

3)起止时间。20191120191231

4)项目内容。总投资786万元,含机关大院水、电、电话、消防器材、维修等费用,以保证机关大院各项工作正常运转。

5)年度预算安排。列入2019年部门预算的项目资金额704万元

6)绩效目标和指标。市委大院是经常性办公场所,大楼维修费能够保证办公环境的正常运转,购置的物品、设备等利用率非常高,能够为我市的发展提供良好的后勤保障。

 

 

 

 

 

 

 

界首市2019年部门预算项目绩效目标方案

编报单位(公章):界首市行管局

项目

名称

大楼综合费

项目属性

保障运转类

项目

单位

界首市行管局

主管部门

界首市行管局

项目负责人

赵晓勇

联系电话

4885788

项目立项情况

项目立项的依据

关于印发中共界首市委、市政府行政事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知(界编【199742号)的职责。

项目实施的可行性

市财经领导小组第七次会议纪要中指出:要求行管局要做好市政府大院绿化、亮化工作,注重环境整治改造,加快完善基础设施,提升政府整体形象。

项目实施的必要性

在机关大院工作的44家单位进行统一管理,集中办公可以节水、节电,节约经费的开支。

项目概况(项目实施内容)

计划总投资786万元,含机关大院水、电、电话、消防器材、维修等费用,以保证机关大院各项工作正常运转。

项目绩效目标概要

通过一系列工作开展,为机关大院各单位提供坚强的后勤保障,解决他们的后顾之忧,保证各单位工作顺利开展。

项目计划实施起止时间

201911日—20191231

项目计划投资总额

(万元)

786

项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金






列入2019年部门预算的项目资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余


一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排


704

704









界首市2019年部门预算项目绩效目标方案(续)

项目2019年实施进度计划及有关措施

进度计划:一部分项目经费按每月进行开支,其余的项目按照要求正常开展。有关措施:机关大院水、电、电话等费用每月及时支付,定期安排专人检查消防设施发现问题及时更换,保证工作正常运行。查消防设施,发现问题及时更换。机关大院内其他需要维修事宜,及时维修,保证工作正常运行。

项目绩效目标指标

一级

指标

二级指标

指标内容

产出

指标

数量指标

保证机关大院内44家单位的正常工作开展。

质量指标

机关大院水、电、电话等费用每月及时支付;定期安排专人检查消防设施,发现问题及时更换;机关大院内其他需要维修事宜,及时维修,保证工作正常运行。

时效指标

该项目计划实施起止时间为201911日至1231日。

成本指标

该项目计划总投资786万元。

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

市委大院是经常性办公场所,大楼维修费能够保证办公环境的正常运转,购置的物品、设备等利用率非常高,能够为我市的发展提供良好的后勤保障。

生态效益指标

可持续影响指标

水、电、消防器材等设施有一定的使用年限,需要定期维修,更换,该项目可持续性发挥作用;电话是工作必不可少的通讯工具,使用频率非常高。

社会公众或服务对象满意度指标

发放调查问卷100份,满意度为97%

其他需要说明的事项


财政部门审核意见

 

 

 

                  (盖章)

 

填报人:牛春敏        联系电话:15155893669     填报日期:2019315

4.“大型会议费”项目。

1)项目概述。计划总投资140万元,用于保证我市大型会务费的正常开支。

2)立项依据。关于印发中共界首市委、市政府行政事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知(界编【1997】42号)文件中内设机构接待股的职责。

3)起止时间。20191120191231

4)项目内容。计划总投资140万元,用于保证我市大型会务费的正常开支。

5)年度预算安排。列入2019年部门预算的项目资金额140万元

6)绩效目标和指标。我市经常有上级领导、知名专家以及外商前来,对于我市的工作开展及招商引资有很大帮助,有利于提高我市的经济增长率,同时一些大型活动的举办对于我市的GDP增长有明显拉动作用。

 

 

 

 

 

 

 

 

界首市2019年部门预算项目绩效目标方案

编报单位(公章):界首市行管局

项目

名称

大型会议费

项目属性

保障运转类

项目

单位

界首市行管局

主管部门

界首市行管局

项目负责人

段军保

联系电话

4885678

项目立项情况

项目立项的依据

关于印发中共界首市委、市政府行政事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知(界编【1997】42号)文件中内设机构接待股的职责。待股的职责。

项目实施的可行性

我市大型会务活动的召开,我局必须提供高质量高标准的后勤服务。

项目实施的必要性

为了宣传界首,提高我市知名度,取得更好的政治、经济、文化、社会效益。

项目概况(项目实施内容)

大型会议费,计划总投资140万元,用于保证我市大型会务费的正常开支。

项目绩效目标概要

严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》和中央“八项规定”,规范接待范围、接待标准、审批手续和工作流程,坚持原则、周密细致,顺利完成各项会务接待任务。

项目计划实施起止时间

201911日—20191231

项目计划投资总额

(万元)

140

项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金






列入2019年部门预算的项目资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余


一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排


140

140









界首市2019年部门预算项目绩效目标方案(续)

项目2019年实施进度计划及有关措施

进度计划:根据工作需要,充分做好大型会务活动的前期筹备工作和后续工作的开展。有关措施:严格接待范围和审批手续,对符合接待标准的会务,安排专人及时联系接待宾馆进行对接,做好大型会务的一切准备工作。

项目绩效目标指标

一级

指标

二级指标

指标内容

产出

指标

数量指标

保证我市的所有大型会议都能顺利召开,后勤服务能保障到位。

质量指标

会议严格按照接待范围、接待标准、审批手续和工作流程进行,严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》和中央“八项规定”.

时效指标

该项目计划实施起止时间为2019年1月1日至12月31日。

成本指标

该项目计划投资140万元,单位建设成本根据当年会议举行情况计算。

效益

指标

经济效益指标

我市经常有上级领导、知名专家以及外商前来,对于我市的工作开展及招商引资有很大帮助,有利于提高我市的经济增长率,同时一些大型活动的举办对于我市的GDP增长有明显拉动作用。

社会效益指标

大型会议的进行有利于提高我市的知名度,提升界首的形象,形成良性循环。

生态效益指标

可持续影响指标

会议室经常性的,该项目可以持续发挥作用,并且需求旺盛。

社会公众或服务对象满意度指标

发放调查问卷60份,满意度为90%。

其他需要说明的事项


财政部门审核意见

 

 

 

                  (盖章)

 

填报人:牛春敏        联系电话:15155893669     填报日期:2019315

 

5.“大院绿化提升款”项目。

1)项目概述。该项目绿化、美化机关大院,总投资220万元,在机关大院内的苗木进行养护、补植、修剪整形、防治病虫害、浇水、喷水及卫生保洁工作。

2)立项依据。市财经领导小组第七次会议纪要中指出:要求行管局要做好市政府大院绿化、亮化工作,注重环境整治改造,加快完善基础设施,提升政府整体形象。

3)起止时间。20191120191231

4)项目内容。在机关大院内的苗木进行养护、补植、修剪整形、防治病虫害、浇水、喷水及卫生保洁工作。

5)年度预算安排。列入2019年部门预算的项目资金额80万元

6)绩效目标和指标。做好机关大楼的日常维护,保证办公设备的正常运行,维持环境的整洁,为广大职工提供一个安全舒适的办公环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

界首市2019年部门预算项目绩效目标方案

编报单位(公章):界首市行管局

项目

名称

大院绿化提升欠款

项目属性

发展建设类

项目

单位

界首市行管局

主管部门

界首市行管局

项目负责人

赵晓勇

联系电话

4885788

项目立项情况

项目立项的依据

市财经领导小组第七次会议纪要中指出:要求行管局要做好市政府大院绿化、亮化工作,注重环境整治改造,加快完善基础设施,提升政府整体形象。

项目实施的可行性

政府大院建设年代久远,很多设备和建筑都有待更换维修,环境也需要时常整治,以保持大院环境整洁。

项目实施的必要性

政府大院是广大职工的办公场所,年久失修会存在安全隐患,安全整洁的大院有利于为职工提供良好的办公环境;政府大院是一个城市的形象,维护好政府大院的环境是提升界首市形象的必要举措。

项目概况(项目实施内容)

大院绿化提升欠款,该项目绿化、美化机关大院,总投资220万元,在机关大院内的苗木进行养护、补植、修剪整形、防治病虫害、浇水、喷水及卫生保洁工作。

项目绩效目标概要

做好机关大楼的日常维护,保证办公设备的正常运行,维持环境的整洁,为广大职工提供一个安全舒适的办公环境。

项目计划实施起止时间

201911日—20191231

项目计划投资总额

(万元)

80

项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金






列入2019年部门预算的项目资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余


一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排


80

80









界首市2019年部门预算项目绩效目标方案(续)

项目2019年实施进度计划及有关措施

进度计划:款项余80万元未结清。   有关措施:把余款做进预算,保证资金能随时按照合同清算。

项目绩效目标指标

一级

指标

二级指标

指标内容

产出

指标

数量指标

物业管理费78万元,,综合大楼19800平方米,周转房4280平方米,信访局2600平方米,档案局4800平方米,院内绿化面积13820平方米,每平方每月按1元全年计51.6万元。大型修缮费875万元,改造卫生间330万元,大院改造门60万元,楼内粉刷涂料5万平方米,共计40万元。

质量指标

项目严格按照程序进行招标、投入使用,相关服务能及时到位,保证大院的设备正常运行,亮化、绿化工作得到持续性的发展。

时效指标

该项目计划实施起止时间为201911日至1231日。

成本指标

该项目目前欠款80万元。

效益

指标

经济效益指标

为广大职工提供安全良好的办公环境,提高办公效率,为经济发展倾注更多的注意力,有利于为界首市的GDP增长做贡献。

社会效益指标

保障职工的人身安全,降低安全事故的发生率。

生态效益指标

节能设备的使用有利于节约水电,绿化有利于增加市内绿化面积。

可持续影响指标

此项工作是一个长期的过程,能持续不断的发挥作用;日后的需求高昂,能长期发展。

社会公众或服务对象满意度指标

发放调查问卷50份,满意度为95%

其他需要说明的事项


财政部门审核意见

 

 

 

                  (盖章)

 

填报人:牛春敏        联系电话:15155893669     填报日期:2019315

6.“市委大院双电力改造费用”项目。

1)项目概述。该项目总投资200万元,用于实施我市机关大院变压器更换、电缆敷设和配电房的建设等,以保证机关大院用电安全。

2)立项依据市政府专题会议纪要2017年第58号

3)起止时间。20191120191231

4)项目内容。用于实施我市机关大院变压器更换、电缆敷设和配电房的建设等,以保证机关大院用电安全。

5)年度预算安排。列入2019年部门预算的项目资金额200万元

6)绩效目标和指标。用电设备的改造有利于减少用电安全事故,减少不必要的损失。双电力改造是功在当下,利在千秋的举措,可以长时间发挥作用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

界首市2019年部门预算项目绩效目标方案

编报单位(公章):界首市行管局

项目

名称

市委大院双电力改造费用

项目属性

保障运转类

项目

单位

界首市行管局

主管部门

界首市行管局

项目负责人

赵晓勇

联系电话

4885788

项目立项情况

项目立项的依据

市政府专题会议纪要2017年第58

项目实施的可行性

我市机关大院工作的单位共44个,用电单位和用电人员多,为保证各单位工作正常开展,用电安全必须保证。

项目实施的必要性

因机关大院用电量增加,变压器负荷太大,已经不能满足需要,且存在安全隐患,必须对机关大院的用电电线、变压器进行更换。

项目概况(项目实施内容)

该项目总投资200万元,用于实施我市机关大院变压器更换、电缆敷设和配电房的建设等,以保证机关大院用电安全。

项目绩效目标概要

通过对机关大院的双电源改造,使各单位不仅满足了用电需要也保证了用电安全。

项目计划实施起止时间

201911日—20191231

项目计划投资总额

(万元)

200

项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金






列入2019年部门预算的项目资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余


一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排


200

200









界首市2019年部门预算项目绩效目标方案(续)

项目2019年实施进度计划及有关措施

进度计划:界首市供电公司对机关大院的线路进行双电源改造,更换变压器和电缆敷设已完工,下一步将进行审计决算并支付余款。有关措施:积极配合供电公司的改造,安排专人配合,并为其提供必要的设施和场所。

项目绩效目标指标

一级

指标

二级指标

指标内容

产出

指标

数量指标

成功改造机关大院44个单位的用电设施。

质量指标

该项目与界首市供电公司合作,严格按照用电相关标准进行改造,保证用电安全。

时效指标

该项目计划实施起止时间为2019年1月1日至12月31日。

成本指标

该项目计划总投资200万元,单位改造成本为101元/平方米。

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

用电设备的改造有利于减少用电安全事故,减少不必要的损失。

生态效益指标

双电力改造错开了高峰用电,使用节能型的用电设备,在节约用电上起到很大作用。

可持续影响指标

双电力改造是功在当下,利在千秋的举措,可以长时间发挥作用。

社会公众或服务对象满意度指标

发放调查问卷120份,满意度为95%。

其他需要说明的事项


财政部门审核意见

 

 

 

                  (盖章)

 

填报人:牛春敏        联系电话:15155893669     填报日期:2019315

 

7.“公车平台经费”项目。

1)项目概述。按照中央关于厉行节约反对浪费的要求,坚持社会化、市场化方向,保障公务出行,合理有效配置公务用车资源,创新公务交通分类提供方式,降低公务用车经费。

2)立项依据依据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于全面推进公务用车制度改革指导意见>的通知》(中办发[2014]40号)、安徽省省直机关公务用车制度改革实施方案》(皖办发[2015]42号)和《阜阳市公务用车制度改革实施方案》(阜办发[2015]17号)文件要求。

3)起止时间。20191120191231

4)项目内容。坚持社会化、市场化方向,保障公务出行,合理有效配置公务用车资源,创新公务交通分类提供方式,降低公务用车经费。

5)年度预算安排。列入2019年部门预算的项目资金额1128万元

6)绩效目标和指标。车改有效合理的配置车辆,有效的减少了汽车尾气排放,减少了对大气层的污染,保护了我们的生存环境,提高了我们的生活质量,造福子孙后代。

 

 

 

 

界首市2019年部门预算项目绩效目标方案

编报单位(公章):界首市行管局

项目

名称

公车平台经费

项目属性

保障运转类

项目

单位

界首市行管局

主管部门

界首市行管局

项目负责人

张洋洋

联系电话

4885788

项目立项情况

项目立项的依据

为加快推进我市公务用车制度改革,建立新型公务用车制度,有效降低行政成本,依据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于全面推进公务用车制度改革指导意见>的通知(中办发【2014】40号)、《安徽省省直机关公务用车制度改革实施方案》(皖办发【2015】42号)和《阜阳市公务用车制度改革实施方案》(阜办发【2015】17号)文件要求。

项目实施的可行性

按照中央、安徽省和阜阳市的公务用车车改方案,和中央关于厉行节约反对浪费的要求,合理配置公务用车资源,降低公务交通运行成本推进公务用车制度改革。

项目实施的必要性

因我市行政单位和参公单位车改,所有公务用车全部上缴,车辆由行管局统一管理,为了保证参改单位各项工作正常运行,必须实施该项目。

项目概况(项目实施内容)

按照中央关于厉行节约反对浪费的要求,坚持社会化、市场化方向,保障公务出行,合理有效配置公务用车资源,创新公务交通分类提供方式,降低公务用车经费。务交通运行成本,推进公务用车制度改革。

项目绩效目标概要

通过公务用车制度改革,实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效,基本形成符合界首市情的新型公务用车制度。

项目计划实施起止时间

201911日—20191231

项目计划投资总额

(万元)

1176.60

项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金






列入2019年部门预算的项目资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余


一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排


1128

1128









界首市2019年部门预算项目绩效目标方案(续)

项目2019年实施进度计划及有关措施

进度计划:按照参改单位的车辆申请要求,严格把关、合理调度车辆,对车辆进行定期维保,保证全年各单位用车安全。有关措施:成立一个中心三个平台平台,成立机关车辆挂了服务中心,组建公务用车辆管理平台、行政执法用车管理平台和社会化公务用车服务平台,保障车辆调度和用车需求。通过人社局公开招聘技术好的平台驾驶员,保障驾驶员的用人质量,以确保各单位工作顺利开展。

项目绩效目标指标

一级

指标

二级指标

指标内容

产出

指标

数量指标

车改后,按照上级文件要求,我局公车平台保留108公务用车保障各参改单位的工作运行。

质量指标

车改保留后的车辆全部是车况好的,而且每年还及时更新车辆,让用车单位用着放心。

时效指标

该项目计划实施起止时间为2019年1月-2019年12月,实施期限为12个月。

成本指标

该项目的实施有效的降低了公务用车的运行成本,需支付加油费、维修费、平台驾驶员劳务费以及其他交通费用和公车平台设备运行费等共计1177.6万元。

效益

指标

经济效益指标

车改降低了车辆运行成本,节约了资金,减少了浪费。

社会效益指标

该项目的实施广大人民群众拍手称快,减少了部分官员的傲气。

生态效益指标

车改有效合理的配置车辆,有效的减少了汽车尾气排放,减少了对大气层的污染,保护了我们的生存环境,提高了我们的生活质量,造福子孙后代。

可持续影响指标

该项目的长期实施对节约经费、生态发展持续产生良好的影响。

社会公众或服务对象满意度指标

通过向各单位发放100份征求意见表,满意率100%。

其他需要说明的事项


财政部门审核意见

 

 

 

                  (盖章)

 

填报人:牛春敏        联系电话:15155893669     填报日期:2019315

8.“后勤保障经费”项目。

1)项目概述。后勤保障经费,用于我局二级机构机关服务中心人员工资及社会养老保险等费用,共19人。

2)立项依据界编【1996】7号文件成立“市机关服务中心”副科级事业单位,独立核算,自收自支,实行企业化管理定编20人,隶属于我局领导。

3)起止时间。20191120191231

4)项目内容。用于我局二级机构机关服务中心人员工资及社会养老保险等费用,共19人。

5)年度预算安排。列入2019年部门预算的项目资金额70万元

6)绩效目标和指标。保证机关服务中心人员的正常待遇,以保证机关大院各项工作的正常运行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

界首市2019年部门预算项目绩效目标方案

编报单位(公章):界首市行管局

项目

名称

后勤保障经费

项目属性

保障运转类

项目

单位

界首市行管局

主管部门

界首市行管局

项目负责人

赵晓勇

联系电话

4885788

项目立项情况

项目立项的依据

界编【1996】7号文件成立“市机关服务中心”副科级事业单位,独立核算,自收自支,实行企业化管理定编20人,隶属于我局领导

项目实施的可行性

因我局负责管理机关大院的后勤服务,机关服务中心人员具体负责大院的水、电、电梯、会议室以及保证大院的正常运行。

项目实施的必要性

机关服务中心人员每月需发放工资并交纳五险以保证他们的日常生活和提高工作积极性。

项目概况(项目实施内容)

后勤保障经费,用于我局二级机构机关服务中心人员工资及社会养老保险等费用,共19人。

项目绩效目标概要

保证机关服务中心人员的正常待遇,以保证机关大院各项工作的正常运行。

项目计划实施起止时间

201911日—20191231

项目计划投资总额

(万元)

97

项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金






列入2019年部门预算的项目资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余


一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排


70

70









界首市2019年部门预算项目绩效目标方案(续)

项目2019年实施进度计划及有关措施

进度计划:全年按计划发放服务中心19人工资。有关措施:每月定期发放工资并缴纳五险。

项目绩效目标指标

一级

指标

二级指标

指标内容

产出

指标

数量指标

机关服务中心共19人负责机关大院的水、电、电梯及大院绿化等后勤服务。

质量指标

机关服务中心人员维护大院的水、电、电梯等设施以保证各单位正常运行的要求。

时效指标

该项目起止时间为2019年1月1日-2019年12月31日。

成本指标

该项目预计投资97万元,用于缴纳机关服务中心人员的工资及五险。

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

通过该项目的实施稳定了人心,为社会稳定做出了积极贡献。

生态效益指标

可持续影响指标

后勤经费保障能保障服务中心人员的日常生活需要,为服务中心人员提供基本的物质保障,为他们解决后顾之忧,全身心投入工作,而且服务中心人员将长期在我局工作,该项目可以长期发挥作用且必不可少。

社会公众或服务对象满意度指标

通过向服务中心人员发放19份征求意见,满意率100%。

其他需要说明的事项


财政部门审核意见

 

 

 

                  (盖章)

 

填报人:牛春敏        联系电话:15155893669     填报日期:2019315

9.“公车平台钢构房建设及机关食堂运转经费”项目。

1)项目概述。该项目根据界办发【2017】16号文件要求,为全市青年干部尤其是异地青年干部增强他们的归属感、温暖感,解决他们的就餐问题。

2)立项依据按照中共界首市委办公室  界首市人民政府办公室关于印发《关于建立青年干部激励关怀保障机制的实施意见》的通知(界办发201716号文件要求改善就餐问题。

3)起止时间。20191120191231

4)项目内容。为全市青年干部尤其是异地青年干部增强他们的归属感、温暖感,解决他们的就餐问题。

5)年度预算安排。列入2019年部门预算的项目资金额296万元

6)绩效目标和指标。为全市青年干部特别是异地青年干部成长营造一个温馨、宽松、安全的学习工作生活环境,增强青年干部的归属感,切实解决青年干部的就餐问题。

 

 

 

 

 

 

 

界首市2019年部门预算项目绩效目标方案

编报单位(公章):界首市行管局

项目

名称

公车平台钢构房建设及机关食堂运转经费

项目属性

其他支出类

项目

单位

界首市行管局

主管部门

界首市行管局

项目负责人

赵晓勇

联系电话

4885788

项目立项情况

项目立项的依据

按照中共界首市委办公室  界首市人民政府办公室关于印发《关于建立青年干部激励关怀保障机制的实施意见》的通知(界办发201716号文件要求改善就餐问题。17】16号文件要求,依托公车平台正在建设的临时钢构板材办公房,改建机关小食堂,解决青年干部就餐问题。

项目实施的可行性

该项目我市主要负责同志亲自过问,分管负责同志统筹协调,研究制定实施细则。

项目实施的必要性

我市青年干部尤其是异地青年干部没有固定地方就餐,为了解决他们的后顾之忧,提高他们的工作积极性,必须实施该项目。

项目概况(项目实施内容)

该项目根据界办发【2017】16号文件要求,为全市青年干部尤其是异地青年干部增强他们的归属感、温暖感,解决他们的就餐问题。

项目绩效目标概要

为全市青年干部特别是异地青年干部成长营造一个温馨、宽松、安全的学习工作生活环境,增强青年干部的归属感,切实解决青年干部的就餐问题。

项目计划实施起止时间

201911日—20191231

项目计划投资总额

(万元)

296

项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金






列入2019年部门预算的项目资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余


一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排


296

296









界首市2019年部门预算项目绩效目标方案(续)

项目2019年实施进度计划及有关措施

进度计划:进一步完善就餐设施、通过交易中心公开招标厨师队伍,预计2019年5月正式运行。有关措施:1、测算就餐人数、每月餐费同时制订就餐标准。2,完善食堂管理制度,实时更新要求项目。3,安排专人检查食材卫生安全及库房食品的安全问题。

项目绩效目标指标

一级

指标

二级指标

指标内容

产出

指标

数量指标

依托钢构房,建设可容纳近300人就餐的机关食堂。

质量指标

以食堂为家,保证饭菜质量干净卫生安全,口味、花样符合单位要求,根据就餐人需要与季节变化,经常调剂饭菜品种、花样。

时效指标

该项目计划实施起止时间为2019年1月1日—12月31日。

成本指标

该项目计划投资120万元,单位建造成本为1100元/平方米。

效益

指标

经济效益指标

食堂的建设为广大职工,特别是青年职工,解决了就餐问题,是他们能全身心的投入到工作中,为界首市的经济发展投入更多的心力,把界首建设的更好。

社会效益指标

食堂的建设是广大青年职工殷切期望的工程,建成投入使用后,预期利用率非常高,投入的人力物力等物有所值。

生态效益指标

食堂的建设解决了广大职工的就餐问题,大大减少了叫外卖的数量,进而减少了一次性餐具的使用,保护了环境,节约了资源。

可持续影响指标

机关食堂由于面向特定的人群,有固定的客源,而且有相应的质量保障,可以持续性的运营,长期发挥作用。

社会公众或服务对象满意度指标

通过向各单位发放100份调查问卷,满意度为99%。

其他需要说明的事项


财政部门审核意见

 

 

 

                  (盖章)

 

填报人:牛春敏        联系电话:15155893669     填报日期:2019315

10.“全市重点工作及大型活动综合经费”项目。

1)项目概述。该项目计划总投资200万元,用于保障我市重点工作和大型综合活动。

2)立项依据关于印发中共界首市委、市政府行政事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知(界编【1997】42号)文件中内设机构接待股的职责。

3)起止时间。20191120191231

4)项目内容。用于保障我市重点工作和大型综合活动。

5)年度预算安排。列入2019年部门预算的项目资金额200万元

6)绩效目标和指标。严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》和中央“八项规定”,规范接待范围、接待标准、审批手续和工作流程,坚持原则、周密细致,提升我市公务接待水平,打造一支高素质的接待队伍,高质高效的完成各项公务接待任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

界首市2019年部门预算项目绩效目标方案

编报单位(公章):界首市行管局

项目

名称

全市重点工作及大型活动综合经费

项目属性

保障运转类

项目

单位

界首市行管局

主管部门

界首市行管局

项目负责人

段军保

联系电话

4885788

项目立项情况

项目立项的依据

关于印发中共界首市委、市政府行政事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知(界编【1997】42号)文件中内设机构接待股的职责。待股的职责。

项目实施的可行性

今年我市会有大型活动和各项重点工作开展,我局必须提供高质高效的服务。

项目实施的必要性

为了宣传界首,提高我市知名度,取得更好的政治、经济、文化、社会效益。

项目概况(项目实施内容)

该项目计划总投资200万元,用于保障我市重点工作和大型综合活动。

项目绩效目标概要

严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》和中央“八项规定”,规范接待范围、接待标准、审批手续和工作流程,坚持原则、周密细致,提升我市的公务接待水平,打造一支高素质的接待队伍,高质高效的完成各项公务接待任务。

项目计划实施起止时间

201911日—20191231

项目计划投资总额

(万元)

200

项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金






列入2019年部门预算的项目资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余


一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排


200

200









界首市2019年部门预算项目绩效目标方案(续)

项目2019年实施进度计划及有关措施

进度计划:根据工作需要,充分做好全市重点工作和大型活动的前期筹备工作和后续工作的开展。有关措施:严格接待范围和审批手续,对符合接待标准的大型活动,安排专人及时联系接待宾馆进行对接,做好重点工作和大型活动的一切准备工作。

项目绩效目标指标

一级

指标

二级指标

指标内容

产出

指标

数量指标

保证今年我市重点工作以及大型活动顺利召开,提供后勤保障服务。

质量指标

严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》和中央“八项规定”,规范接待范围、接待标准、审批手续和工作流程进行接待。

时效指标

该项目计划实施起止时间为2019年1月1日至12月31日。

成本指标

该项目计划投资200万元,单位建造成本根据今年重点工作及大型活动计算。

效益

指标

经济效益指标

重点工作的开展对于工作有重要的指导作用,能提高工作的效率,对于经济的发展有至关重要的作用;大型活动的开展则直接带动我市的经济效益,间接拉动经济增长。

社会效益指标

全市重点工作及大型活动的进行有利于提高我市集中力量办大事的能力,有利于提升界首的形象,形成良性循环。

生态效益指标

可持续影响指标

每年都有重点工作以及大型活动的开展,此项目需求旺盛,可以持续性的发挥作用。

社会公众或服务对象满意度指标

发放调查问卷80份,满意度为87.5%。

其他需要说明的事项


财政部门审核意见

 

 

 

                  (盖章)

 

填报人:牛春敏        联系电话:15155893669     填报日期:2019315

11.“物业管理费”项目。

1)项目概述。行管局职责之一就是负责机关大院的绿化、卫生及后勤管理,负责办公大楼房、水、电、电梯管理及维修,车辆的看管等后勤工作。

2)立项依据关于印发中共界首市委、市政府行政事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知(界编【1997】42号)文件中内设机构管理股的职责。

3)起止时间。20191120191231

4)项目内容。负责机关大院的绿化、卫生及后勤管理,负责办公大楼房、水、电、电梯管理及维修,车辆的看管等后勤工作。

5)年度预算安排。列入2019年部门预算的项目资金额78万元

6)绩效目标和指标。通过提升绿化品位和卫生环境,努力为机关干部打造一个绿意盎然、眼亮心怡的工作环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

界首市2019年部门预算项目绩效目标方案

编报单位(公章):界首市行管局

项目

名称

物业管理费

项目属性

保障运转类

项目

单位

界首市行管局

主管部门

界首市行管局

项目负责人

赵晓勇

联系电话

4885788

项目立项情况

项目立项的依据

关于印发中共界首市委、市政府行政事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知(界编【1997】42号)文件中内设机构管理股的职责。理股的职责。

项目实施的可行性

行管局的职责所在

项目实施的必要性

良好的环境不仅可以提供好的工作环境,还可以净化空气、调节和改善小气候,为我市的生态发展做贡献。

项目概况(项目实施内容)

行管局职责之一就是负责机关大院的绿化、卫生及后勤管理,负责办公大楼房、水、电、电梯管理及维修,车辆的看管等后勤工作。

项目绩效目标概要

通过提升绿化品位和卫生环境,努力为机关干部打造一个绿意盎然、眼亮心怡的工作环境。

项目计划实施起止时间

201911日—20191231

项目计划投资总额

(万元)

78

项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金






列入2019年部门预算的项目资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余


一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排


78

78









界首市2019年部门预算项目绩效目标方案(续)

项目2019年实施进度计划及有关措施

进度计划:严格按照合同每天清理大院卫生,定期维护苗木。有关措施:1、与绿城物业管理公司签订合同负责大院公共部分的卫生管理。2、与钧达园林公司签订合同负责机关大院的绿化维护工作。

项目绩效目标指标

一级

指标

二级指标

指标内容

产出

指标

数量指标

该项目绿化面积可达到45300平方米。

质量指标

努力为机关干部打造一个绿意盎然、眼亮心怡的工作环境。

时效指标

该项目计划实施起止时间为2019年1月1日-2019年12月31日。

成本指标

该项目计划总投资78万元。综合办公大楼19800平方米、周转房4280平方米、信访局2600平方米、档案局 4800平方米、院内绿化面积13820平方米,合计45300平方米。

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

机关大院绿化面积增加,净化了空气,减少了噪音,促进了生态发展。

可持续影响指标

绿化品位和环境卫生的提高,可以持续发挥作用,对社会和生态发展持续产生良好的影响。

社会公众或服务对象满意度指标

通过向机关大院部分单位发放100份征求意见表,满意度98%。

其他需要说明的事项


财政部门审核意见

 

 

 

                  (盖章)

 

填报人:牛春敏        联系电话:15155893669     填报日期:2019315

 

12.“影剧院维修费”项目。

1)项目概述。影剧院因年久失修对门前台阶进行改造,更换吊顶、改水改厕,总投资需88万元。

2)立项依据保障我市大型活动正常有序开展的需要。

3)起止时间。20191120191231

4)项目内容。影剧院因年久失修对门前台阶进行改造,更换吊顶、改水改厕

5)年度预算安排。列入2019年部门预算的项目资金额88万元

6)绩效目标和指标。保证我市在影剧院召开的大型活动顺利开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

界首市2019年部门预算项目绩效目标方案

编报单位(公章):界首市行管局

项目

名称

影剧院维修费

项目属性

保障运转类

项目

单位

界首市行管局

主管部门

界首市行管局

项目负责人

赵晓勇

联系电话

4885788

项目立项情况

项目立项的依据

为保障我市大型活动正常有序开展的需要。

项目实施的可行性

我市需在影剧院开展一系列大型活动和召开会议。

项目实施的必要性

影剧院设施必须正常维修和维护,以保证各项大型活动正常开展。

项目概况(项目实施内容)

影剧院因年久失修对门前台阶进行改造,更换吊顶、改水改厕,总投资需88万元。

项目绩效目标概要

保证我市在影剧院召开的大型活动顺利开展。

项目计划实施起止时间

201911日—20191231

项目计划投资总额

(万元)

88

项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金






列入2019年部门预算的项目资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余


一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排


88

88









界首市2019年部门预算项目绩效目标方案(续)

项目2019年实施进度计划及有关措施

进度计划:定期查看影剧院设备、设施,一经发现及时维修。有关措施:针对影剧院损毁情况,请专业维修人员测算、评估,及时维修。

项目绩效目标指标

一级

指标

二级指标

指标内容

产出

指标

数量指标

可容纳一千多人参加活动。

质量指标

安排专人进行排查,发现问题立即进行维修,严格按照程序进行相关项目的实施,保证施工质量,保证活动的顺利开展。

时效指标

该项目计划实施时间为2019年1月1日至12月31日。

成本指标

该项目计划投资88万元,单位维修成本为308元/平方米。

效益

指标

经济效益指标

影剧院的维修能保证活动的正常开展,比如会议,能让文件精神下达,促进经济发展;晚会能调动参与人员的热情,为经济发展充满激情。

社会效益指标

维修台阶,改水改厕,更换吊顶能减少安全事故的发生,节约水资源。

生态效益指标

维修相关设备设施能提供设施设备的使用率,二次使用,节约水资源,降低能源消耗。

可持续影响指标

影剧院是我市必不可少的一项设施,其作用是长期的,维修工作能让影剧院正常运营,具有可持续性。

社会公众或服务对象满意度指标

发放问卷90份,满意度为95%。

其他需要说明的事项


财政部门审核意见

 

 

 

                  (盖章)

 

填报人:牛春敏        联系电话:15155893669     填报日期:2019315

(二)机关运行经费。

界首市行管局2019年机关运行经费财政拨款预算6.6万元,比2018年增加3.6万元,增长120%,增长主要原因是公用经费上调

(三)政府采购情况。

界首市行管局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。  

截至2018年底,界首市行管局共有车辆78辆,其中:一般公务用36辆、执法执勤用车11辆、实物保障用车31辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车7辆,购置费120万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

界首市行管局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了大楼综合经费、大型会议费、后勤保障经费好、物业管理费等12个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款3939万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

 

 

 


主办:安徽省界首市人民政府 承办:界首市信息化办公室 地址:界首市人民路1号 运维电话:0558-4811111 传真电话:05584812390
皖ICP备11004317号 皖公网安备34128202000221 网站标识码:3412820015 累计访问: