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界首市农村能源管理服务中心2019年部门预算

 

 

 

 

界首市农村能源管理服务中心2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年3月

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.界首市农村能源管理服务中心2019年财政拨款收支总表

2. 界首市农村能源管理服务中心2019年一般公共预算支出表

3. 界首市农村能源管理服务中心2019年一般公共预算基本支出表

4. 界首市农村能源管理服务中心2019年政府性基金预算支出表

5. 界首市农村能源管理服务中心2019年国有资本经营预算支出表

6. 界首市农村能源管理服务中心2019年收支总表

7. 界首市农村能源管理服务中心2019年收入总表

8. 界首市农村能源管理服务中心2019年支出总表

9. 界首市农村能源管理服务中心2019年政府采购支出表

10. 界首市农村能源管理服务中心2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

界首市农村能源管理服务中心是市政府主管全市农村能源项目规划、设计招标、施工监理、建后管养、人员培训的职能部门。根据界编[2016]5号文件规定,市能源办公室主要职责是:

(一)宣传贯彻实施有关农村能源建设与管理的法律、法规

(二)编报农村能源建设规划、计划并组织实施,负责农村能源统计工作

(三)组织指导农村能源科技开发、技术推广,开展技术培训、科普宣传和技术服务

(四)指导与扶持农村能源产业的发展,负责审核农村能源工程技术项目并监督实施

(五)负责发展农村生态循环经济,促进生态良好循环,组织推广农业太阳能利用技术

(六)负责核发农村能源产品生产经营许可证

(七)配合市场监督管理局、市住建委等有关部门加强农村能源技术、产品及工程标准、质量的监督管理

(八)建立健全农村能源服务体系,更好地服务于广大用户

(九)指导各乡镇街道开展农村能源及相关业务工作

(十)完成法律、法规规定的其他职责

(十一)承担市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,界首市农村能源管理服务中心2019年度部门预算包括能源管理服务中心本级预算和中心下属差补事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

界首市农村能源管理服务中心

全额供给事业单位

2

界首市科学技术研究站

差额补助事业单位

3



4



5



 

三、2019年度主要工作任务

全面贯彻执行党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、省、阜阳市和界首市农村工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持新发展理念,坚持质量第一、效益优先,以推进供给侧结构性改革为主线,继续实施积极的农村能源政策,突出农村能源工作重点,实施乡村振兴战略,做好农村面源污染,提升环境质量,建好秸秆综合利用项目,做到秸秆颗粒化,节约能源,减少排放。建设大型沼气,做到“猪-沼-果”、“鸡-沼-果”等能源模式,做好已建户沼气的建后管养,提升使用率,为农民提供清洁能源,做好农村改水改厕,提升农民环境卫生条件。继续做好脱贫攻坚,加大投入,使农民尽快达到小康水平。做好农村能源执法管理工作,净化能源产品环境,为广大用户提供优质的产品,确保人民群众的安全,为决胜全面建设小康社会,加快建设美丽界首作出积极贡献。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

界首市农村能源管理服务中心2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

842.26 

一、一般公共服务支出





   其中: 国库管理非税收入


二、外交支出





二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出





三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

 11.19

11.19 





九、卫生健康支出

2.52

2.52





十、节能环保支出

828.55

828.55





十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入小计

842.26 

本年支出小计

842.26

842.26



上年结转


结转下年





 一般公共预算


 一般公共预算





 政府性基金预算


 政府性基金预算





国有资本经营预算


国有资本经营预算












收入总计

842.26 

支出总计

842.26 

842.26 



 

部门公开表2

 

界首市农村能源管理服务中心2019年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

 11.19

 11.19


 20805

 行政事业单位离退休

 10.68

 10.68


  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 7.63

 7.63


  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

 3.05

 3.05


208027

财政对其他社会保险基金的补助

 0.51

 0.51


 2082701

财政对失业保险基金的补助 

 0.16

 0.16


 2082702

财政对工伤保险基金的补助 

 0.19

 0.19


 2082703

财政对生育保险基金的补助 

 0.16

 0.16


210

 卫生健康支出

 2.52

 2.52


 21011

 行政事业单位医疗

 2.52

 2.52


 2101102

 事业单位医疗

 2.52

 2.52


211

 节能环保支出

 828.55

 42.87

 785.68

21114

 能源管理事务

 828.55

 42.87

 785.68

2111450

事业运行

42.87

  42.87


2111499

其他能源管理事务支出

785.68


785.68






合计

 842.26

 56.58

 785.68

 

 

 

部门公开表3

 

界首市农村能源管理服务中心2019年一般公共预算基本支出表



单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 51.86

 30101

  基本工资

 24.55

 30102

  津贴补贴

 7.78

 30107

  绩效工资

 5.82

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 7.63

 30109

  职业年金缴费

 3.05

 30110

职工基本医疗保险缴费

  2.52

 30112

  其他社会保障缴费

0.51

302

商品和服务支出

 188.70

 30201

  办公费

 37.70

 30202

  印刷费

 2.00

 30211

  差旅费

 8.00

 30213

  维修(护)费

 0.25

 30214

  租赁费

 1.00

30215

 会议费

 0.30

 30216

 培训费

 19.50

 30217

 公务接待费

 0.50

 30218

 专用材料费

 1.00

  30226

  劳务费

  15.65

  30227

  委托业务费

  90.00

  30228

  工会经费

  1.50

  30231

  公车运行维护费

  1.20

  30239

  其他交通费用

  6.60

  30299

  其他商品和服务支出

  3.50

303

  对个人和家庭补助

  0.02

30309

 奖励金

  0.02

310

 其他资本性支出

  600.00

31099

其他资本性支出

  600.00

399

  其他支出

  1.68

39999

  其他支出

  1.68

合计

 842.26

 

 

 

部门公开表4

 

界首市农村能源管理服务中心2019年政府性基金预算支出表






单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出










































































合计





注:界首市农村能源管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

 

界首市农村能源管理服务中心2019年国有资本经营预算支出表







单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出










































































合计





注:界首市农村能源管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

界首市农村能源管理服务中心2019年收支总表




单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

842.26 

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

11.19



九、卫生健康支出

2.52



十、节能环保支出

828.55



十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出






本年收入小计

842.26 

本年支出小计

 842.26

上年结转


结转下年


 一般公共预算


 一般公共预算


 政府性基金预算


 政府性基金预算


国有资本经营预算


国有资本经营预算


财政专户


财政专户


其他


其他






收入总计

842.26 

支出总计

842.26 


                  界首市农村能源管理服务中心2019年收入预算总表

   部门公开表7

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

 11.19


 11.19





 20805

 行政事业单位离退休

 10.68


 10.68





  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 7.63


 7.63





  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

 3.05


 3.05





208027

财政对其他社会保险基金的补助

 0.51


 0.51





 2082701

财政对失业保险基金的补助 

 0.16


 0.16





 2082702

财政对工伤保险基金的补助 

 0.19


 0.19





 2082703

财政对生育保险基金的补助 

 0.16


 0.16





210

 卫生健康支出

 2.52


 2.52





 21011

 行政事业单位医疗

 2.52


 2.52





 2101102

 事业单位医疗

 2.52


 2.52





211

 节能环保支出

 828.55


 828.55





21114

 能源管理事务

 828.55


828.55





2111450

事业运行

42.87


42.87





2111499

其他能源管理事务支出

785.68


785.68























合计


842.26


 842.26





                                                                                                                     


部门公开表8

 

界首市农村能源管理服务中心2019年支出预算总表





单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

 11.19

 11.19


 20805

 行政事业单位离退休

 10.68

 10.68


  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 7.63

 7.63


  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

 3.05

 3.05


208027

财政对其他社会保险基金的补助

 0.51

 0.51


 2082701

财政对失业保险基金的补助 

 0.16

 0.16


 2082702

财政对工伤保险基金的补助 

 0.19

 0.19


 2082703

财政对生育保险基金的补助 

 0.16

 0.16


210

 卫生健康支出

 2.52

 2.52


 21011

 行政事业单位医疗

 2.52

 2.52


 2101102

 事业单位医疗

 2.52

 2.52


211

 节能环保支出

 828.55

 42.87

 785.68

21114

 能源管理事务

828.55

 42.87

 785.68

2111450

事业运行

42.87

  42.87


2111499

其他能源管理事务支出

785.68


785.68






合计

 842.26


 

 842.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

界首市农村能源管理服务中心2019年部门政府采购支出表






单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计




































注:界首市农村能源管理服务中心当年没有政府采购支出预算,故本表无数据

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

界首市农村能源管理服务中心2019年部门政府购买服务支出表








单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入









































注:界首市农村能源管理服务中心当年没有政府购买服务支出预算,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

界首市农村能源管理服务中心2019年财政拨款收支预算842.26万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款842.26万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入842.26万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出11.19万元,占1.33%;卫生健康支出2.52万元,占0.30%;节能环保支出828.55万元,占98.37%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

界首市农村能源管理服务中心2019年一般公共预算拨款842.26万元,比2018年预算拨款增加761.86万元,增长947.59%,主要原因:一是新增组织农业面源污染防治综合治理试点项目750万元;二是民生工程秸秆综合利用提升工程增加工作经费2万元;三是人员调入及工资水平提高等因素。

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出11.19万元,占1.33%;卫生健康支出2.52万元,占0.30%;节能环保支出828.55万元,占98.37%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)2019年预算7.63万元,比2018年预算增加1.13万元,增长17.38%,增长原因主要是人员调入、工资水平提高。

2. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算3.05万元,比2018年预算增加0.45万元,增长17.31%,增长原因主要是人员调入、工资水平提高。

3. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的支出(款)财政对失业保险基金的补助(项)2019年预算0.16万元,比2018年预算增加0.16万元,增长100%,增长原因主要是2019年事业单位失业保险纳入预算。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的支出(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2019年预算0.19万元,比2018年预算增加0.12万元,增长171.43%,增长原因主要是人员调入、工资水平提高。

5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的支出(款)财政对生育保险基金的补助(项)2019年预算0.16万元,比2018年预算增加0.03万元,增长23.07%,增长原因主要是人员调入、工资水平提高。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算2.52万元,比2018年预算增加0.33万元,增长15.07%,增长(下降)原因主要是人员调入、工资水平提高。

7.节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)2019年预算42.87万元,比2018年预算增加7.65万元,增长21.72%,增长原因主要是人员调入、工资水平提高。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

界首市农村能源管理服务中心2019年一般公共预算基本支出56.58万元,其中:

工资福利支出51.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。商品和服务支出4.70万元,主要包括:劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.02万元,主要是奖励金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

界首市农村能源管理服务中心2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

界首市农村能源管理服务中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,界首市农村能源管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。界首市农村能源管理服务中心2019年收支总预算842.26万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

界首市农村能源管理服务中心2019年收入预算842.26万元,其中:一般公共预算拨款收入842.26万元,占100%,比2018年预算增加761.86万元,增长947.59%,增长原因主要是新增组织农业面源污染防治综合治理试点项目投入加大。

八、关于2019年支出预算情况说明

界首市农村能源管理服务中心2019年支出预算842.26万元,比2018年预算增加761.86万元,增长947.59%,增长原因主要是新增组织农业面源污染防治综合治理试点项目投入加大。其中,基本支出56.58万元,占6.72%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出785.68万元,占93.28%,主要用于实施能源管理事务项目及保障支出。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“农业面源污染综合治理”项目。

1)项目概述。通过该项目的实施,可减少土地表经流农田尾水对泉河的污染,改善泉河水质,实现项目区内生态环境优化,生态农业符合绿色、低碳,可持续发展。

2)立项依据。《安徽省发展改革委、农委关于2018年农业面源污染综合污染治理试点项目中央预算内投资计划申报工作的通知》。

3)起止时间。2019年1月1日2019年12月31日

4)项目内容。代桥镇岳塘沟入泉河口处1.5公里,清淤、种植净化水体植物。

5)年度预算安排。纳入2019年度本级一般公共预算安排。

6)绩效目标和指标。

绩效目标:减少土地表经流农田尾水对泉河的污染,项目区径流污水净化利用工程实现化学需氧量、总氮和总磷排放量分别减少40%30%30%以上。

数量指标:完成1.5公里岳塘沟清淤及种植水体净化植物。

质量指标:实现化学需氧量、总氮和总磷排放量分别减少40%.30%30%以上。

时效指标:2019年全年。

成本指标:750万元。

经济效益指标:可实现化肥农药减量20%以上。

社会效益指标:实现区域性环保目标,改善土壤质量,推进农村经济和农业的可持续发展。

生态效益指标:使土壤具有更强的渗透性,有效地防治或减少水土流失,涵养水源。

可持续影响值班:水体净化植物可生存20年以上,农田尾水中总氮、总磷平均去除率达30%以上。

社会公众或服务对象满意度指标:该项目具有较好的抗冲刷性能,上面的覆草具有缓冲性能,净化水体的同时,还能减少水土流失,经询访项目区内群众,满意度达100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

界首市2019年部门预算项目绩效目标方案

编报单位(公章):界首市农村能源管理服务中心

项目

名称

农业面源污染综合治理项目

项目属性

发展建设类

项目

单位

界首市农村能源管理服务中心

主管部门

界首市农委

项目负责人

陈坚

联系电话

13965728681

项目立项情况

项目立项的依据

《安徽省发展改革委、农委关于2018年农业面源污染综合污染治理试点项目中央预算内投资计划申报工作的通知》

项目实施的可行性

符合绿色、低碳、循环的生态农业的发展理念,技术成熟

项目实施的必要性

可改善淮河流域水环境,实现项目区内生态环境优化,生态农业的可持续发展。

项目概况(项目实施内容)

代桥镇岳塘沟入泉河口处1.5公里,清淤、种植净化水体植物。

项目绩效目标概要

减少土地表经流农田尾水对泉河的污染,项目区径流污水净化利用工程实现化学需氧量、总氮和总磷排放量分别减少40%30%30%以上。

项目计划实施起止时间

2019年  01 月 01  日— 2019 年 12  月  31 日

项目计划投资总额

(万元)

750

项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金




列入2019年部门预算的项目资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余

一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排

750

750








界首市2019年部门预算项目绩效目标方案(续)

项目2019年实施进度计划及有关措施

2019年1至2月份完成项目施工图及专家评审工作。3月份编制控制价,做好招标前的准备工作。47月份组织施工,8月份申请上级验收并做好项目审计工作。

措施:严格执行“法人制、合同制、招投标制、监理制”。

项目绩效目标指标

一级

指标

二级指标

指标内容

产出

指标

数量指标

完成1.5公里岳塘沟清淤及种植水体净化植物。

质量指标

实现化学需氧量、总氮和总磷排放量分别减少40%.30%30%以上。

时效指标

201911日至20191231日,实施期限12个月

成本指标

该项目总投资750万元。每公里造价成本80万元。

效益

指标

经济效益指标

可实现化肥农药减量20%以上。

社会效益指标

实现区域性环保目标,改善土壤质量,推进农村经济和农业的可持续发展。

生态效益指标

使土壤具有更强的渗透性,有效地防治或减少水土流失,涵养水源。

可持续影响指标

水体净化植物可生存20年以上,农田尾水中总氮、总磷平均去除率达30%以上。

社会公众或服务对象满意度指标

该项目具有较好的抗冲刷性能,上面的覆草具有缓冲性能,净化水体的同时,还能减少水土流失,经询访项目区内群众,满意度达100%

其他需要说明的事项


财政部门审核意见


 

(二)机关运行经费。

界首市农村能源管理服务中心2019年机关运行经费财政拨款预算4.70万元,比2018年增加2万元,增长74.07%,增长主要原因是增加工会经费及帮扶村扶贫支出。

(三)政府采购情况。

界首市农村能源管理服务中心2019年未编制政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,界首市农村能源管理服务中心共有车辆1辆,系一般公务用车。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排公务用车购置费;未安排购置单位价值50万元以上的通用设备;未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

界首市农村能源管理服务中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了农业面源污染综合治理项目1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款750万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

 

 


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