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界首市2019年政府预算

关于界首市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

 

一、落实人大预算审查决议情况

2018年是实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是全面建成小康社会的关键一年。财政部门坚持稳中求进工作总基调,适应把握经济发展新常态,认真落实市十六届人大二次会议要求,充分发挥财政职能作用,全力以赴抓收入,多措并举优支出,规范运行强监管,保障底线惠民生,促进了全市经济持续健康发展和社会和谐稳定。

(一)财政政策精准有效。继续完善财政产业扶持奖励政策,通过以奖代补、财政贴息、风险补偿等方式,引导金融、社会资本助力经济发展。及时清理行政事业性收费项目,严格落实各项减税降费政策,降低企业运行成本,增强实体经济发展活力。

(二)财政收入稳步增长。严格执行“收入预测、综合治税、协税护税”三项制度,确保税收高质量均衡足额入库,同时加强非税收入征管,不断做大财政蛋糕。2018年全市财政收入完成市十六届人大二次会议确定目标的102.63%,超目标任务数9613万元,为保障市委重大决策部署提供财力支撑。

(三)支出结构持续优化。硬化预算约束,强化支出管理,严格控制“三公经费”等一般性支出,着力推进财政资金优化配置,强化财政存量资金清理盘活力度,加大对脱贫攻坚、环境保护、民生保障等领域投入和倾斜,切实提升人民群众的获得感。

(四)财政改革深入推进。深化财税体制改革,加快构建现代财政制度。推进预算管理改革,实现基本支出分类管理、项目支出整合归并,打破预算项目“只增不减”的固化格局。推进国家农村综合改革试点试验,为实施乡村振兴探索政策集成路径;开展国家扶持村集体经济发展试点,落实村集体组织运转经费保障机制。

(五)债务管理规范有序。规范政府举债融资行为,严格政府债务收支管理,“开前门,堵后门”,健全以政府债券为主体的举债融资机制,坚决杜绝违法违规融资;妥善化解政府隐性债务,切实防范隐性债务风险。

(六)绩效导向显著增强。全面实施预算绩效管理,建立贯穿预算管理全过程的绩效管理机制;强化绩效评价结果运用,完善预算安排与绩效评价结果挂钩机制。2018年,组织对重点单位、重点项目支出预算以及扶贫、民生工程、园区建设资金等开展重点绩效评价,切实提升财政资源配置效率和资金使用效益。

二、2018年预算执行情况

2018年,在市委的正确领导下,在市人大依法监督和市政协民主监督下,我们全面落实“六稳”工作要求,坚持依法治税,积极培植财源,加快资金拨付,财政运行稳中有进、好于预期,全面完成了市十六届人大二次会议决议批准的财政收支预算和工作目标任务,有力保障了市委重大决策部署有效落实。

(一)2018年财政预算完成情况

1.一般公共预算完成情况。全市组织一般公共预算收入375413万元,同比增长21.06%,增幅居全省第六位,皖北第四位,七个县级市第一位。非税收入占比17.5%。其中:上划中央收入145146万元,地方一般公共预算收入221916万元,出口货物退增值税8351万元。

全市一般公共预算总收入660402万元,其中:地方一般公共预算收入221916万元,同比增长35.8%,增速居全省第一位;上级补助收入273496万元;上年结余2384万元;调入资金143606万元;债务转贷收入7763万元;调入预算稳定调节基金11237万元。

全市一般公共预算总支出660402万元,其中:一般预算支出608427万元,同比增长18.2%,增幅居全省第五位,皖北第三位,七个县级市第一位;上解上级支出2995万元;一般债务还本支出3561万元;安排预算稳定调节基金43049万元;结转下年2370万元。

2.政府性基金预算完成情况。全市政府性基金收入298265万元,上级补助收入1590万元,债务转贷收入284609万元,上年结余3795万元,收入合计588259万元;

全市政府性基金支出466015万元,专项债务还本支出5510万元,调出资金112000万元,年终结余4734万元,支出合计588259万元。

3.社会保险基金预算完成情况。全市社会保险基金收入180631万元,加上年结余71648万元,收入合计252279万元。全市社会保险基金支出162290万元,收支相抵,结转下年89989万元。

全口径支出完成154亿元,较2015年翻三番。

上述预算执行数字在决算编制汇总后,最终以决算报告数据为准。

(二)2018年财政重点工作开展情况

  1. 加强预算管理,规范财政收支运行。一是科学编制预算。连续三年提前召开预算编制工作会议,为编实编准预算留足时间;完善基本支出供给政策,建立预算项目库。二是推进预算公开。拓展公开范围,在政府网站设立专栏细化公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算,提升政府预算透明度。三是规范预算执行。硬化预算约束,坚持“先有预算,后有支出”,及时向市人大常委会报告预算调整方案;实行预算执行与绩效挂钩机制,压减部门预算3500万元。四是盘活财政存量资金。2018年盘活财政存量资金约3亿元,安排用于全市急需资金支持的重点领域和重点项目。

2.狠抓增收挖潜,缓解财政收支压力。一是强化收入征管。加大“营改增”政策宣传力度,积极做好税收划转和工作衔接,确保相关税收不遗不漏及时入库;持续加强对重点税源跟踪监控,力促各项税收应收尽收。二是积极争取上级支持。积极对接上级财政,全年争取到各类扶持资金近6.8亿元,增强了可用财力。三是合理安排财政支出。以年度预算为约束,结合财力情况按照轻重缓急安排财政支出,确保“三保”目标落到实处。四是优化财政支出结构。坚持厉行节约,严格控制“三公”经费保持零增长,将有限财力集中用到促进经济社会发展上。

3.支持高新区创建,服务实体经济发展。一是全力支持高新区创建。设立3亿元产业发展引导资金,增强园区重大项目承载能力和发展支撑力;发挥财政资金引导效应,支持科技创新,支持企业加快转型升级。二是全面落实减税政策。落实降低增值税税率、统一增值税小规模纳税人标准、部分行业实行增值税退税等政策。2018年全市共有3000余户企业享受增值税即征即退、增值税留抵退、出口货物退增值税等各类减税政策,累计为企业减税降负13.47亿元。三是落实非税收入优惠政策。停收排污费、公用事业附加等收费,省级涉企行政事业性收费项目实现零收费,2018年为企业减负4600万元。四是积极缓解中小微企业融资难状况。2018年,设立财政统筹融资风险补偿基金,为企业提供贷款担保16.63亿元,提供过桥续贷4.02亿元。

4.持续加大投入,不断增强民生福祉。一是着力补齐民生短板。以实施33项民生工程为抓手,织密扎牢民生保障网。2018年,全市民生支出54.43亿元,占财政支出的89.46%。二是支持打好脱贫攻坚战。统筹安排扶贫专项资金,按需整合相关涉农资金,为脱贫攻坚提供财力保障。2018年,全市投入扶贫资金2.57亿元,有力支持16个贫困村出列、5740户12043人脱贫。大力推进资产收益扶贫,带动138个村集体经济增收1116万元,带动13037户贫困人口户均增收662元;统筹资金1.7亿元用于改善贫困村基本生产生活条件,因地制宜解决通路、通水、通电、通网络等问题,提高贫困群众脱贫致富能力。三是加大社会事业投入。投入资金26.5亿元,支持教育优先发展;投入资金19.2亿元,进一步健全医疗卫生服务体系;投入资金1.3亿元,支持公共文化服务体系建设;投入资金1.2亿元,支持实施积极的就业政策。四是支持各项创建活动。统筹资金1.4亿元,支持全国文明城市、国家卫生城市、全国生态文明示范市和国家节水型城市等创建工作,推进城市功能完善,改善群众生活环境。

5.加强债务管理,防范化解债务风险。一是完善以政府债券为主体的举债融资机制。2018年,省下达我市政府债券资金29.24亿元,棚改、土储等专项债券在稳投资、补短板方面发挥了积极作用。二是加强政府债务的预算管理和限额管理。截至2018年末,全市政府债务余额55.72亿元,政府债务风险总体可控。

6.加强财政监管,确保资金安全运行。一是开展预决算公开专项检查。2018年,对86家行政事业单位预算、决算公开情况分别进行了专项检查,对公开中存在问题的42家单位及时督促整改。二是持续推进“小金库”治理。出台《界首市全面构建“小金库”防治长效机制实施办法》,全市104家单位进行“小金库”自查和承诺公示。三是组织开展非税收入检查。对非税收入管理政策执行情况进行了重点检查,坚决防范漏缴欠缴现象发生。四是开展单位会计信息质量检查。2018年对9家单位(含2家企业)进行会计信息质量检查,有序推进会计信息质量规范工作。

各位代表!过去的一年,我们财政工作实现了新发展、新提高、新突破,这是市委正确领导的结果,是市人大法律监督、工作监督和市政协民主监督的结果,是全市财税部门凝心聚力、团结拼搏的结果。同时,我们必须清醒地认识到当前财政运行中还存在一些不容忽视的问题,面临一些困难和挑战。一是财政运行风险客观存在。一方面税源结构不优、新增税源不稳、减税降费力度加大等导致财政收入增收空间减少;另一方面保障发展、改革、民生、社会稳定、脱贫攻坚等刚性支出压力持续增强,收支矛盾更加突出。财政投入边界和主体责任仍较为模糊。市里包揽乡镇、财政包揽市场、当前包揽长远的问题在有些领域比较突出,财政资金包打天下的局面亟待扭转。二预算管理改革任重道远。预算部门绩效观念和主体责任意识不强,财政绩效有待进一步提高。资金管理提质增效紧迫。财政预算资金“碎片分散”“资金等项目”现象依然存在。三是财政管理体制仍需健全。财政投入方式还需创新。一些部门仍习惯于传统的无偿补助,与市场、金融的结合较弱,财政引导带动撬动市场作用还需进一步增强。高新区财政体制改革、乡镇财政体制改革仍需进一步推进。国有资本经营预算编制仍不理想。四是财政管理廉政风险不容忽视。乡镇政府使用财政资金缺乏有效监督,资金使用效果无法准确评估。针对这些问题,我们将采取有力措施,认真加以解决。

三、2019年预算安排和重点工作

2019年是整装再出发、趁势再攀登的重要一年,也是决胜全面建成小康社会的关键之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,顺应和把握财政领域的趋势性变化,坚持“做实收入、做大支出、做优绩效、防范风险”的工作理念,提高财政保障能力和管理水平,抢抓积极的财政政策机遇,推进高质量发展,促进全市经济社会发展再上新台阶。

(一)2019年预算编制的基本原则。按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”预算管理要求,一是依法理财,规范预算行为;二是支持发展,强化预算保障;三统筹兼顾,确保预算平衡;四是创新方式,提升预算绩效。

(二)2019年财政预算草案。按照国家和省财政收支政策以及我市经济社会发展总体要求,2019年全市财政预算安排如下:

1.2019年一般公共预算收支草案

全市组织一般公共预算收入431800万元,较上年增长15%。其中:上划中央收入191178万元,地方一般公共预算收入230000万元,出口货物退增值税10622万元。

全市地方一般公共预算收入230000万元,加上级补助收入158222万元、调入预算稳定调节基金36432万元,收入合计424654万元。

全市地方一般公共预算支出424080万元,一般债务还本支出574万元,支出合计424654万元。收支相抵,当年预算收支平衡。

2.2019年政府性基金预算收支草案。全市政府性基金收入预算400000万元;政府性基金支出预算400000万元,当年收支平衡。

3.2019年社会保险基金预算收支草案。全市社会保险基金收入预算199289万元,加上年结余89989万元,收入合计289278万元。社会保险基金预算支出安排172103万元,收支相抵,滚存结余117175万元。

(三)2019年财政重点工作

1.扶持实体经济,加固壮大财源基础。一是加大减税降费力度。积极落实减税降费政策,重点减轻制造业和小微企业税费负担,切实帮助企业降本增效,增强发展内生动力,促进经济转型升级。二是支持实体经济发展。安排中小企业(民营经济)发展专项资金5亿元,重点对新型工业、现代农业和商业服务业等领域进行扶持。三是支持企业科技创新。设立1亿元科技成果转化基金,支持汇聚更多的创新人才,促进“专精特新”企业发展。四是加大对实体经济金融支持。落实普惠金融政策,支持政策性担保体系建设,提高过桥资金周转率,扩大小微企业融资渠道,推动新型“银政担”“助保贷”“税融通”“劝耕贷”提质放量增效,助解企业融资难题,扶持优质企业发展。

2.强化征管措施,坚持做实财政收入。一是坚持机制引领。坚持收入预测制度,加强研判收入预期,分解落实收入任务目标,确保做到“以月保季,以季保年”;坚持联席会议制度,采取多种控管措施,加强综合治税,推进协税护税,实现收入征管一盘棋。二是强化税收征管。整合和优化税收服务资源,加强税源调查分析和监控管理,扎实做好办税服务,强化税收稽查监督,确保税收应收尽收。三是加强非税收入征管。依托公共支付平台,规范并拓宽收缴渠道,方便社会公众缴费。深挖国有资源有偿使用收入,切实做到“以票管费”,保障非税收入运行质量。四是加强土地出让金征管。坚持预算倒逼机制,实行“片区化”土地出让,确保完成年度收入目标。

3.加强支出管理,持续统筹做大支出。一是坚持支出有保有压。积极应对经济下行和减税降费等带来的财政支出压力,压减一般性支出,加强重大项目财政可承受能力评估,量力而行、精打细算,合理安排支出。二是强化资金统筹安排。加强对争取上级资金、社会资金和本级资金的财力统筹安排,做大财政支出;加强支出管理,编制中长期财政规划。三是支持乡村振兴发展。坚持“重心下移、权力下放、财力下沉”理念,推进农村“三变”改革,支持培育“三园一体”,促进农村一二三产融合发展;支持“六个全市域”建设和乡村治理体系建设,补齐农业农村短板。四是支持城市建设发展。坚持建“基本版”城市理念,实行“政府主导、群众参与”的奖补投资方式,加强建设项目资金筹措和调度,推进城市基础设施建设。五是加大环保资金投入统筹安排环保资金,深入推进“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。

4.加大民生投入,促进社会事业发展。一是持续加强扶贫投入。积极筹措和整合资金,落实脱贫攻坚工程“绿色通道”政策,强化扶贫资金监管,支持打好精准脱贫攻坚战。二是支持教育发展。支持实施教育发展三年(2018—2020)提升计划,推动教育优质均衡发展。三是支持健全医疗卫生服务体系。支持实施医疗卫生发展三年(2018—2020)提升计划,提升公共医疗卫生服务水平。四是支持完善公共文化服务体系。加大公共文化资金投入,改造完善公共文化服务体系,推进建设文化强市。五是支持创新社会治理。加大资金投入,打造信息化社会治理体系,推进“平安界首”建设。

5.强化绩效管理,着力做优资金绩效。一是健全预算绩效管理机制。树牢“花钱必有效,无效必问责”理念。完善财政资金预算、执行、监督制衡机制,强化绩效目标、绩效运行监控和绩效评价管理。二是拓展预算绩效管理范围。逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金和预算单位,将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面。三是全面实施预算绩效评价。坚持问题导向和目标引领,从核心绩效、全面绩效、整体绩效、项目绩效、分类绩效、分层绩效等多维度制定绩效管理制度,实行预算单位自评和财政部门组织重点评价。结合委托第三方评价等优化评价方式,充分运用专业机构技术力量提高评价的科学性和公信力。四是加强评价结果运用。将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和调整安排预算的重要依据,无效或低效支出项目将予以取消。

6.防控财政风险,保障财政发展可持续。一是坚持守住“保工资、保运行、保民生”底线。建立“三保”预算安排审核、预算执行约束和监督问责的监控机制,预算安排不留硬缺口,确保“三保”预算执行不出现挤占拖欠。二是防范政府性债务风险。严格实行政府债务限额管理和预算管理,规范举债行为,积极争取地方政府债券额度,编制中长期债务规划,加强债务预判,稳步化解隐性债务,加强债务风险管理,支持打好防范化解重大风险攻坚战。三是防范资金使用管理风险。加强财政资金管理,防止挤占、挪用和浪费资金等行为,保障资金安全高效运行。四是防范财政运行风险。健全财政安全运行机制,防范乱铺摊子、过度保障等带来的财政透支风险,谨防财政运行出现“黑天鹅”“灰犀牛”现象。

7.着力深化改革,健全财政体制机制。一是巩固财政支持方式改革。注重运用股权投资、以奖代补、后补助、贴息等方式支持经济发展,推进政府购买服务,规范推广PPP模式,鼓励公办民营、民办公助兴办社会事业。二是深化政府预算改革。健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,推进全口径预算全覆盖,实行整合式“大专项+任务清单”资金预算管理;加大预算信息公开力度,自觉接受人大、政协和社会监督。推进部门预算改革。加强支出标准体系建设,完善项目库管理,做好支出经济分类科目改革,推动预算编制科学化标准化。四是加强预算资金统筹。加大政府性基金预算调入一般公共预算力度,严格执行结余结转资金清收措施,有效盘活存量资金。五是深化财税体制改革。加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市与高新区、乡镇财政关系,分领域推进财政事权与支出责任划分改革,逐步形成市与高新区、乡镇财政事权与支出责任划分的清晰框架。深化农村综合改革。以农村集体产权制度改革为基础,深入推进国家农村综合性改革试点试验工作,进一步发展村级集体经济,持续增加农民收入,提升乡村治理水平,促进农村生态文明发展。

8.强化监督管理,提高依法理财水平。一是加强财政监督。实行事前审核、事中监管、事后检查相结合,日常监督和专项检查相结合的资金监管机制,监督财政资金安全使用;重点加强扶贫资金监督检查、“小金库”专项治理检查,严控“三公”经费等一般性支出。二是完善内部管理监督机制。推进单位财务制度建设,健全内控制度体系,规范单位财务纪律。三是加强会计业务培训。对财经法律法规、财政管理改革及财务会计知识等方面进行培训,提高财务人员的职业道德和业务能力,提升单位财务管理水平。

各位代表,2019年我们将紧紧围绕市委的决策部署,自觉接受市人大的法律监督、工作监督和市政协的民主监督,不忘初心、牢记使命、创新举措、实干担当,为开创决胜全面建成“品质慢城,乐居界首”的幸福界首新局面、“阜阳打头阵,皖北居先进,全省创一流,重振界首雄风”的界首新篇章而努力奋斗!

 

 

 

 

 

界首市人民政府2019年本级财政预算公开

 

 

 

 

 

2019年3月

 

目  录

一、2019年界首市人民政府预算编制指导思想

二、2019年界首市人民政府预算编制原则

三、2019年界首市人民政府预算情况

四、界首市人民政府债务情况

五、界首市人民政府预算绩效工作开展情况

六、其他需要说明的事项

七、界首市人民政府2019年预算公开表

1.界首市人民政府2019年一般公共预算收入预算表

2.界首市人民政府2019年一般公共预算支出预算表        

3.界首市人民政府2019年一般公共预算本级支出预算表

4.界首市人民政府2019年一般公共预算本级基本支出预算表

5.界首市人民政府2019年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

6.界首市人民政府2019年税收返还分地区预算表

7.界首市人民政府2019年一般性转移支付分地区预算表

8.界首市人民政府2019年专项转移支付分地区预算表

9.界首市人民政府一般债务限额和余额情况表

10.界首市人民政府2019年政府性基金收入预算表

11.界首市人民政府2019年政府性基金支出预算表

12.界首市人民政府2019年政府性基金转移支付预算表

13.界首市人民政府政府专项债务限额和余额情况表

14.界首市人民政府2019年国有资本经营收入预算表

15.界首市人民政府2019年国有资本经营支出预算表

16.界首市人民政府2019年社会保险基金收入预算表

17.界首市人民政府2019年社会保险基金支出预算表

界首市人民政府2019年政府预算

一、2019年政府预算编制指导思想

全面贯彻党的十九大以及中央、省、阜阳市和界首市等有关文件精神,继续实施积极的财政政策,加快推动转方式调结构,促进经济社会持续健康发展。深入推进财税体制改革,强化风险防控,盘活存量,用好增量,集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节。完善政府预算体系,强化全口径预算管理,提高预算编制质量,提升预算管理水平。加强预算绩效管理,推进预算信息公开,促进预算更加透明。

二、2019年政府预算编制原则

按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”预算管理要求,一是依法理财,规范预算行为;二是支持发展,强化预算保障;三统筹兼顾,确保预算平衡;四是创新方式,提升预算绩效。

三、2019年政府预算情况

界首市2019年政府预算按一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算三本预算编制。具体如下:

(一)2019年一般公共预算收支草案

全市组织一般公共预算收入431800万元,较上年增长15%。其中:上划中央收入191178万元,地方一般公共预算收入230000万元,出口货物退增值税10622万元。

全市地方一般公共预算收入230000万元,加上级补助收入158222万元、调入预算稳定调节基金36432万元,收入合计424654万元。

全市地方一般公共预算支出424080万元,一般债务还本支出574万元,支出合计424654万元。收支相抵,当年预算收支平衡。

(二)2019年政府性基金收支预算草案

全市政府性基金收入预算400000万元;政府性基金支出预算400000万元,当年收支平衡。

三)国有资本经营预算。我市2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(四)2019年社会保险基金收支预算草案

全市社会保险基金收入预算199289万元,加上年结余89989万元,收入合计289278万元。社会保险基金预算支出安排172103万元,收支相抵,滚存结余117175万元。

四、政府债务情况

截至2018年末,界首市政府债务余额557201万元,其中一般债券债务余额70373万元,专项债券债务余额484073万元;其他一般债务余额2755万元。五、预算绩效工作开展情况

界首市各部门2019年预算项目支出按规定设置了支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

六、其他需要说明的事项

2019年市本级对下级财政无转移支付预算。

 

 联系方式:jscz2345@163.com

 

 

 

 

 

界首市人民政府2019年预算公开表

 

附表1

 

2019年一般公共预算收入表

 

单位:万元

项目

预算数

一、税收收入

185175

    增值税

111868

    企业所得税

7186

    企业所得税退税

 

    个人所得税

2338

    资源税

0

    城市维护建设税

16815

    房产税

2524

    印花税

1896

    城镇土地使用税

9980

    土地增值税

7123

    车船税

1327

    耕地占用税

6691

    契税

17402

    烟叶税

0

    环境保护税

25

    其他税收收入

 

二、非税收入

44825

    专项收入

12613

    行政事业性收费收入

11398

    罚没收入

5573

    国有资本经营收入

0

    国有资源(资产)有偿使用收入

14581

    捐赠收入

0

    政府住房基金收入

346

    其他收入

314

 

 

 

 

收入合计

230000

加:上级税收返还和转移支付收入

158222

    税收返还收入

 

    一般性转移支付收入

 

    专项转移支付收入

 

    上年结余收入

2370

    下级上解收入

 

    调入收入

 

    调入预算稳定调节基金

34062

    地方政府一般债务收入

 

    地方政府一般债务转贷收入

 

    接受其他地区援助收入

 

收入合计

424654

 

 

 

附表2

 

2019年一般公共预算支出表

 

单位:万元

项目

预算数

一、一般公共服务

68073

二、外交支出

0

三、国防支出

60

四、公共安全支出

16662

五、教育支出

70891

六、科学技术支出

2454

七、文化旅游体育与传媒支出

2188

八、社会保障和就业支出

80689

九、卫生健康支出

53986

十、节能环保支出

23939

十一、城乡社区支出

18230

十二、农林水支出

51178

十三、交通运输支出

7935

十四、资源勘探信息等支出

530

十五、商业服务业等支出

305

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、自然资源海洋气象等支出

2243

十九、住房保障支出

14754

二十、粮油物资储备支出

307

二十一、灾害防治及应急管理支出

858

二十二、预备费

6316

二十三、债务还本支出

0

二十四、债务付息支出

2482

二十五、债务发行费用支出

0

二十六、其他支出

0

加:上解上级支出

 

    调出资金

 

    补充预算稳定调节基金

 

    地方政府一般债务还本支出

574

    地方政府一般债务转贷支出

 

    援助其他地区支出

 

    结转下年

 

支出合计

424654

 

 

 

附表3

 

2019年一般公共预算支出表

单位:万元

项目

预算数

一、一般公共服务

68073

    人大事务

468

      行政运行

210

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      人大会议

75

      人大立法

 

      人大监督

 

      人大代表履职能力提升

 

      代表工作

 

      人大信访工作

 

      事业运行

 

      其他人大事务支出

183

    政协事务

315

      行政运行

190

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      政协会议

49

      委员视察

 

      参政议政

 

      事业运行

 

      其他政协事务支出

76

    政府办公厅(室)及相关机构事务

43955

      行政运行

29710

      一般行政管理事务

 

      机关服务

96

      专项服务

 

      专项业务活动

440

      政务公开审批

 

      信访事务

238

      参事事务

 

      事业运行

 

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

13471

    发展与改革事务

1680

      行政运行

594

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      战略规划与实施

 

      日常经济运行调节

 

      社会事业发展规划

 

      经济体制改革研究

31

      物价管理

120

      应对气象变化管理事务

 

      事业运行

 

      其他发展与改革事务支出

935

    统计信息事务

473

      行政运行

136

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      信息事务

 

      专项统计业务

 

      统计管理

 

      专项普查活动

 

      统计抽样调查

 

      事业运行

 

      其他统计信息事务支出

337

    财政事务

2921

      行政运行

1043

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      预算改革业务

 

      财政国库业务

 

      财政监察

 

      信息化建设

89

      财政委托业务支出

 

      事业运行

121

      其他财政事务支出

1668

    税收事务

1935

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      税务办案

 

      税务登记证及发票管理

 

      代扣代收代征税款手续费

 

      税务宣传

 

      协税护税

 

      信息化建设

 

      事业运行

 

      其他税收事务支出

1935

    审计事务

695

      行政运行

151

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      审计业务

 

      审计管理

 

      信息化建设

20

      事业运行

216

      其他审计事务支出

308

    海关事务

0

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      收费业务

 

      缉私办案

 

      口岸管理

 

      信息化建设

 

      海关关务

 

      关税征管

 

      海关监管

 

      检验免疫

 

      事业运行

 

      其他海关事务支出

 

    人力资源事务

113

      行政运行

68

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      政府特殊津贴

 

      资助留学回国人员

 

      博士后日常经费

 

      引进人才费用

 

      事业运行

 

      其他人力资源事务支出

45

    纪检监察事务

1117

      行政运行

556

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      大案要案查处

 

      派驻派出机构

 

      中央巡视

 

      事业运行

 

      其他纪检监察事务支出

561

    商贸事务

1306

      行政运行

82

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      对外贸易管理

 

      国际经济合作

 

      外资管理

 

      国内贸易管理

 

      招商引资

201

      事业运行

 

      其他商贸事务支出

1023

    知识产权事务

84

      行政运行

44

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      专利审批

 

      国家知识产权战略

 

      专利试点和产业化推进

 

      专利执法

 

      国际组织专项活动

 

      知识产权宏观管理

 

      商标管理

 

      原产地地理标志管理

 

      事业运行

 

      其他知识产权事务支出

40

    民族事务

0

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      民族工作专项

 

      事业运行

 

      其他民族事务支出

 

    港澳台事务

0

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      港澳事务

 

      台湾事务

 

      事业运行

 

      其他港澳台事务支出

 

    档案事务

128

      行政运行

86

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      档案馆

 

      其他档案事务支出

42

    民主党派及工商联事务

51

      行政运行

34

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      参政议政

 

      事业运行

 

      其他民主党派及工商联事务支出

17

    群众团体事务

3384

      行政运行

58

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      工会事务

1

      事业运行

 

      其他群众团体事务支出

3325

    党委办公厅(室)及相关机构事务

3520

      行政运行

748

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      专项业务

 

      事业运行

 

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2772

    组织事务

1369

      行政运行

16

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      公务员事务

 

      事业运行

 

      其他组织事务支出

1353

      事业运行

 

      其他组织事务支出

 

    宣传事务

2375

      行政运行

148

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      事业运行

 

      其他宣传事务支出

2227

    统战事务

174

      行政运行

77

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      宗教事务

49

      华侨事务

 

      事业运行

 

      其他统战事务支出

48

    对外联络事务

0

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      事业运行

 

      其他对外联络事务支出

 

    其他共产党事务支出

0

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      事业运行

 

      其他共产党事务支出

 

    网信事务

0

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      事业运行

 

      其他网信事务支出

 

    市场监督管理事务

2010

      行政运行

1103

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      市场监督管理专项

32

      市场监督执法

42

      消费者权益保护

3

      价格监督检查

 

      信息化建设

5

      市场监督管理技术支持

25

      认证认可监督管理

18

      标准化管理

8

      药品事务

51

      医疗器械事务

30

      化妆品事务

10

      事业运行

 

      其他市场监督管理事务

683

    其他一般公共服务支出

0

      国家赔偿费用支出

 

      其他一般公共服务支出

 

二、外交支出

0

    对外合作与交流

 

    其他外交支出

 

三、国防支出

60

    国防动员

60

      兵役征集

50

      经济动员

 

      人民防空

 

      交通战备

 

      国防教育

10

      预备役部队

 

      民兵

 

      边海防

 

      其他国防动员支出

 

    其他国防支出

 

四、公共安全支出

16662

    武装警察部队

29

      武装警察部队

 

      其他武装警察部队支出

29

    公安

12595

      行政运行

3214

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      信息化建设

804

      执法办案

220

      特别业务

 

      事业运行

 

      其他公安支出

8357

    国家安全

306

      行政运行

306

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      安全业务

 

      事业运行

 

      其他国家安全支出

 

    检察

1093

      行政运行

281

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      “两房”建设

 

      检查监督

 

      事业运行

 

      其他检察支出

812

    法院

1706

      行政运行

789

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      案件审判

 

      案件执行

 

      “两庭”建设

 

      事业运行

 

      其他法院支出

917

    司法

933

      行政运行

400

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      基层司法业务

60

      普法宣传

9

      律师公证管理

 

      法律援助

55

      国家统一法律职业资格考试

 

      仲裁

 

      社区矫正

60

      司法鉴定

 

      法制建设

 

      信息化建设

 

      事业运行

 

      其他司法支出

349

    监狱

0

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      犯人生活

 

      犯人改造

 

      狱政设施建设

 

      事业运行

 

      其他监狱支出

 

    强制隔离戒毒

0

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      强制隔离戒毒人员生活

 

      强制隔离戒毒人员教育

 

      所政设施建设

 

      信息化建设

 

      事业运行

 

      其他强制隔离戒毒支出

 

    国家保密

0

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      保密技术

 

      保密管理

 

      事业运行

 

      其他国家保密支出

 

    缉私警察

0

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      信息化建设

 

      缉私业务

 

      其他缉私警察支出

 

    其他公共安全支出

0

      其他公共安全支出

 

五、教育支出

70891

    教育管理事务

3245

      行政运行

339

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      其他教育管理事务支出

2906

    普通教育

48196

      学前教育

610

      小学教育

8588

      初中教育

20242

      高中教育

7413

      高等教育

 

      化解农村义务教育债务支出

 

      化解普通高中债务支出

 

      其他普通教育支出

11343

    职业教育

1475

      初等职业教育

 

      中专教育

749

      技校教育

307

      职业高中教育

 

      高等职业教育

 

      其他职业教育支出

419

    成人教育

0

      成人初等教育

 

      成人中等教育

 

      成人高等教育

 

      成人广播电视教育

 

      其他成人教育支出

 

    广播电视教育

0

      广播电视学校

 

      教育电视台

 

      其他广播电视教育支出

 

    留学教育

0

      出国留学教育

 

      来华留学教育

 

      其他留学教育支出

 

    特殊教育

378

      特殊学校教育

378

      工读学校教育

 

      其他特殊教育支出

 

    进修及培训

579

      教师进修

 

      干部教育

579

      培训支出

 

      退役士兵能力提升

 

      其他进修及培训

 

    教育费附加安排的支出

17018

      农村中小学校舍建设

 

      农村中小学教学设施

 

      城市中小学校舍建设

 

      城市中小学教学设施

 

      中等职业学校教学设施

 

      其他教育费附加安排的支出

17018

    其他教育支出

 

六、科学技术支出

2454

    科学技术管理事务

83

      行政运行

40

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      其他科学技术管理事务支出

43

    基础研究

0

      机构运行

 

      重点基础研究规划

 

      自然科学基金

 

      重点实验室及相关设施

 

      重大科学工程

 

      专项基础科研

 

      专项技术基础

 

      其他基础研究支出

 

    应用研究

0

      机构运行

 

      社会公益研究

 

      高技术研究

 

      专项科研试制

 

      其他应用研究支出

 

    技术研究与开发

40

      机构运行

 

      应用技术研究与开发

40

      产业技术研究与开发

 

      科技成果转化与扩散

 

      其他技术研究与开发支出

 

    科技条件与服务

0

      机构运行

 

      技术创新服务体系

 

      科技条件专项

 

      其他科技条件与服务支出

 

    社会科学

0

      社会科学研究机构

 

      社会科学研究

 

      社科基金支出

 

      其他社会科学支出

 

    科学技术普及

116

      机构运行

43

      科普活动

7

      青少年科技活动

 

      学术交流活动

 

      科技馆站

 

      其他科学技术普及支出

66

    科技交流与合作

0

      国际交流与合作

 

      重大科技合作项目

 

      其他科技交流与合作支出

 

    科技重大项目

5

      科技重大专项

5

      重点研发计划

 

    其他科学技术支出

2210

      科技奖励

2000

      核应急

 

      转制科研机构

 

      其他科学技术支出

210

七、文化旅游体育与传媒支出

2188

    文化和旅游

932

      行政运行

212

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      图书馆

82

      文化展示及纪念机构

 

      艺术表演场所

 

      艺术表演团体

 

      文化活动

33

      群众文化

74

      文化和旅游交流与合作

 

      文化创作与保护

 

      文化和旅游市场管理

13

      旅游宣传

 

      旅游行业业务管理

 

      其他文化和旅游支出

518

    文物

107

      行政运行

48

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      文物保护

11

      博物馆

48

      历史名城与古迹

 

      其他文物支出

 

    体育

104

      行政运行

65

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      运动项目管理

 

      体育竞赛

 

      体育训练

 

      体育场馆

 

      群众体育

7

      体育交流与合作

 

      其他体育支出

32

    新闻出版电影

80

      行政运行

53

      一般行政管理实务

 

      机关服务

 

      新闻通讯

27

      出版发行

 

      版权管理

 

      电影

 

      其他新闻出版电影支出

 

    广播电视

638

      行政运行

276

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      广播

320

      电视

42

      其他广播电视支出

 

    其他文化体育与传媒支出

327

      宣传文化发展专项支出

 

      文化产业发展专项支出

 

      其他文化体育与传媒支出

327

八、社会保障和就业支出

80689

    人力资源和社会保障管理事务

9667

      行政运行

486

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      综合业务管理

 

      劳动保障监察

36

      就业管理事务

2897

      社会保险业务管理事务

321

      信息化建设

17

      社会保险经办机构

3495

      劳动关系和维权

 

      公共就业服务和职业技能鉴定机构

6

      劳动人事争议调解仲裁

12

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

2397

    民政管理事务

349

      行政运行

237

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      民间组织管理

11

      行政区划和地名管理

5

      基层政权和社区建设

2

      其他民政管理事务支出

94

    补充全国社会保障基金

0

      用一般公共预算补充基金

 

    行政事业单位离退休

18498

      归口管理的行政单位离退休

348

      事业单位离退休

1646

      离退休人员管理机构

9

      未归口管理的行政单位离退休

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

11344

      机关事业单位职业年金缴费支出

4535

      对机关事业单位基本养老保险基金的补助

576

      其他行政事业单位离退休支出

40

    企业改革补助

0

      企业关闭破产补助

 

      厂办大集体改革补助

 

      其他企业改革发展补助

 

    就业补助

1204

      就业创业服务补贴

 

      职业培训补贴

 

      社会保险补贴

 

      公益性岗位补贴

 

      职业技能鉴定补贴

 

      就业见习补贴

 

      高技能人才培养补助

 

      求职创业补贴

 

      其他就业补助支出

1204

    抚恤

3278

      死亡抚恤

1002

      伤残抚恤

90

      在乡复员、退伍军人生活补助

580

      优抚事业单位支出

 

      义务兵优待

1200

      农村籍退役士兵老年生活补助

 

      其他优抚支出

406

    退役安置

4342

      退役士兵安置

1153

      军队移交政府的离退休人员安置

55

      军队移交政府离退休干部管理机构

 

      退役士兵管理教育

33

      军队转业干部安置

96

      其他退役安置支出

3005

    社会福利

1621

      儿童福利

276

      老年福利

260

      假肢矫形

 

      殡葬

719

      社会福利事业单位

187

      其他社会福利支出

179

    残疾人事业

1029

      行政运行

74

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      残疾人康复

102

      残疾人就业和扶贫

17

      残疾人体育

 

      残疾人生活和护理补贴

682

      其他残疾人事业支出

154

    红十字事业

29

      行政运行

19

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      其他红十字事业支出

10

    最低生活保障

8566

      城市最低生活保障金支出

3129

      农村最低生活保障金支出

5437

    临时救助

34

      临时救助支出

6

      流浪乞讨人员救助支出

28

    特困人员救助供养

3328

      城市特困人员救助供养支出

 

      农村特困人员救助供养支出

3328

    补充道路交通事故社会救助基金

0

      交强险增值税补助基金支出

 

      交强险罚款收入补助基金支出

 

    其他生活救助

58

      其他城市生活救助

 

      其他农村生活救助

58

    财政对基本养老保险基金的补助

27744

      财政对企业职工基本养老保险基金的补助

 

      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

12744

      财政对其他基本养老保险基金的补助

15000

    财政对其他社会保险基金的补助

874

      财政对失业保险基金的补助

153

      财政对工伤保险基金的补助

286

      财政对生育保险基金的补助

235

      其他财政对社会保险基金的补助

200

    退役军人管理事务

68

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      拥军优属

68

      部队供应

 

      事业运行

 

      其他退役军人事务管理支出

 

    其他社会保障和就业支出

 

九、卫生健康支出

53986

    卫生健康管理事务

3070

      行政运行

134

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      其他卫生健康管理事务支出

2936

    公立医院

797

      综合医院

 

      中医(民族)医院

 

      传染病医院

 

      职业病防治医院

 

      精神病医院

 

      妇产医院

 

      儿童医院

 

      其他专科医院

 

      福利医院

 

      行业医院

 

      处理医疗欠费

 

      其他公立医院支出

797

    基层医疗卫生机构

2314

      城市社区卫生机构

 

      乡镇卫生院

1514

      其他基层医疗卫生机构支出

800

    公共卫生

4692

      疾病预防控制机构

432

      卫生监督机构

266

      妇幼保健机构

332

      精神卫生机构

 

      应急救治机构

 

      采供血机构

 

      其他专业公共卫生机构

 

      基本公共卫生服务

3328

      重大公共卫生专项

264

      突发公共卫生事件应急处理

 

      其他公共卫生支出

70

    中医药

0

      中医(民族医)药专项

 

      其他中医药支出

 

    计划生育事务

1161

      计划生育机构

143

      计划生育服务

650

      其他计划生育事务支出

368

    行政事业单位医疗

3648

      行政单位医疗

1000

      事业单位医疗

2648

      公务员医疗补助

 

      其他行政事业单位医疗支出

 

    财政对基本医疗保险基金的补助

32215

      财政对职工基本医疗保险基金的补助

 

      财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

32078

      财政对其他基本医疗保险基金的补助

137

    医疗救助

1806

      城乡医疗救助

1806

      疾病应急救助

 

      其他医疗救助支出

 

    优抚对象医疗

2192

      优抚对象医疗补助

2192

      其他优抚对象医疗支出

 

    医疗保障管理事务

1524

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      信息化建设

 

      医疗保障政策管理

 

      医疗保障经办事务

 

      事业运行

163

      其他医疗保障管理事务支出

1361

    老龄卫生健康服务

366

      老龄卫生健康服务

366

    其他卫生健康支出

201

      其他卫生健康支出

201

十、节能环保支出

23939

    环境保护管理事务

1081

      行政运行

131

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      生态环境保护宣传

 

      环境保护法规、规划及标准

 

      生态环境国际合作及履约

 

      生态环境保护行政许可

 

      其他环境保护管理事务支出

950

    环境监测与监察

0

      建设项目环评审查与监督

 

      核与辐射安全监督

 

      其他环境监测与监察支出

 

    污染防治

0

      大气

 

      水体

 

      噪声

 

      固体废弃物与化学品

 

      放射源和放射性废物监管

 

      辐射

 

      其他污染防治支出

 

    自然生态保护

2000

      生态保护

 

      农村环境保护

2000

      自然保护区

 

      生物及物种资源保护

 

      其他自然生态保护支出

 

    天然林保护

0

      森林管护

 

      社会保险补助

 

      政策性社会性支出补助

 

      天然林保护工程建设

 

      停伐补助

 

      其他天然林保护支出

 

    退耕还林

29

      退耕现金

 

      退耕还林粮食折现补贴

 

      退耕还林粮食费用补贴

 

      退耕还林工程建设

 

      其他退耕还林支出

29

    风沙荒漠治理

0

      京津风沙源治理工程建设

 

      其他风沙荒漠治理支出

 

    退牧还草

0

      退牧还草工程建设

 

      其他退牧还草支出

 

    已垦草原退耕还草

 

    能源节约利用

 

    污染减排

0

      生态环境监测与信息

 

      生态环境执法监察

 

      减排专项支出

 

      清洁生产专项支出

 

      其他污染减排支出

 

    可再生能源

 

    循环经济

20000

    能源管理事务

829

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      能源预测预警

 

      能源战略规划与实施

 

      能源科技装备

 

      能源行业管理

 

      能源管理

 

      石油储备发展管理

 

      能源调查

 

      信息化建设

 

      农村电网建设

 

      事业运行

43

      其他能源管理事务支出

786

    其他节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

18230

      城乡社区管理事务

11802

        行政运行

777

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        城管执法

210

        工程建设国家标准规范编制与监管

 

        工程建设管理

 

        市政公用行业市场监管

 

        住宅建设与房地产市场监管

289

        执业资格注册、资质审查

 

        其他城乡社区管理事务支出

10526

      城乡社区规划与管理

1575

      城乡社区公共设施

355

        小城镇基础设施建设

37

        其他城乡社区公共设施支出

318

      城乡社区环境卫生

4493

      建设市场管理与监督

5

      其他城乡社区支出

 

十二、农林水支出

51178

      农业

14156

        行政运行

197

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        事业运行

934

        农垦运行

 

        科技转化与推广服务

282

        病虫害控制

102

        农产品质量安全

166

        执法监管

51

        统计监测与信息服务

 

        农业行业业务管理

6

        对外交流与合作

 

        防灾救灾

 

        稳定农民收入补贴

 

        农业结构调整补贴

 

        农业生产支持补贴

5669

        农业组织化与产业化经营

 

        农产品加工与促销

 

        农村公益事业

 

        农业资源保护修复与利用

 

        农村道路建设

 

        成品油价格改革对渔业的补贴

 

        对高校毕业生到基层任职补助

 

        其他农业支出

6749

      林业和草原

1428

        行政运行

82

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        事业机构

179

        森林培育

624

        技术推广与转化

4

        森林资源管理

28

        森林生态效益补偿

 

        自然保护区等管理

 

        动植物保护

3

        湿地保护

 

        执法与监督

70

        防沙治沙

 

        对外合作与交流

 

        产业化管理

 

        信息管理

 

        林区公共支出

 

        贷款贴息

 

        成品油价格改革对林业的补贴

 

        防灾减灾

110

        国家公园

 

        草原管理

 

        行业业务管理

 

        其他林业支出

328

      水利

5035

        行政运行

594

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        水利行业业务管理

5

        水利工程建设

999

        水利工程运行与维护

184

        长江黄河等流域管理

 

        水利前期工作

105

        水利执法监督

31

        水土保持

 

        水资源节约管理与保护

160

        水质监测

 

        水文测报

 

        防汛

20

        抗旱

20

        农田水利

1806

        水利技术推广

 

        国际河流治理与管理

 

        江河湖库水系综合整治

 

        大中型水库移民后期扶持专项支出

 

        水利安全监督

 

        信息管理

 

        水利建设移民支出

 

        农村人畜饮水

73

        其他水利支出

1038

      南水北调

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        南水北调工程建设

 

        政策研究与信息管理

 

        工程稽查

 

        前期工作

 

        南水北调技术推广

 

        环境、移民及水资源管理与保护

 

        其他南水北调支出

 

      扶贫

16222

        行政运行

57

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        农村基础设施建设

 

        生产发展

 

        社会发展

 

        扶贫贷款奖补和贴息

 

       “三西”农业建设专项补助

 

        扶贫事业机构

 

        其他扶贫支出

16165

      农业综合开发

258

        机构运行

90

        土地治理

80

        产业化发展

48

        创新示范

 

        其他农业综合开发支出

40

      农村综合改革

14079

        对村级一事一议的补助

645

        国有农场办社会职能改革补助

101

        对村民委员会和村党支部的补助

10803

        对村集体经济组织的补助

 

        农村综合改革示范试点补助

2530

        其他农村综合改革支出

 

      普惠金融发展支出

0

        支持农村金融机构

 

        涉农贷款增量奖励

 

        农业保险保费补贴

 

        创业担保贷款贴息

 

        补充创业担保贷款基金

 

        其他普惠金融发展支出

 

      目标价格补贴

0

        棉花目标价格补贴

 

        其他目标价格补贴

 

      其他农林水支出

0

        化解其他公益性乡村债务支出

 

        其他农林水支出

 

十三、交通运输支出

7935

      公路水路运输

5985

        行政运行

892

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        公路建设

3328

        公路养护

205

        交通运输信息化建设

 

        公路和运输安全

 

        公路还贷专项

 

        公路运输管理

937

        公路和运输技术标准化建设

 

        港口设施

 

        航道维护

 

        船舶检验

 

        救助打捞

 

        内河运输

 

        远洋运输

 

        海事管理

 

        航标事业发展支出

 

        水路运输管理支出

 

        口岸建设

 

        取消政府还贷二级公路收费专项支出

 

        其他公路水路运输支出

623

      铁路运输

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        铁路路网建设

 

        铁路还贷专项

 

        铁路安全

 

        铁路专项运输

 

        行业监管

 

        其他铁路运输支出

 

      民用航空运输

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        机场建设

 

        空管系统建设

 

        民航还贷专项支出

 

        民用航空安全

 

        民航专项运输

 

        其他民用航空运输支出

 

      成品油价格改革对交通运输的补贴

874

        对城市公交的补贴

49

        对农村道路客运的补贴

314

        对出租车的补贴

200

        成品油价格改革补贴其他支出

311

      邮政业支出

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        行业监管

 

        邮政普遍服务与特殊服务

 

        其他邮政业支出

 

      车辆购置税支出

1076

        车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

1076

        车辆购置税用于农村公路建设支出

 

        车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴

 

        车辆购置税其他支出

 

      其他交通运输支出

0

        公共交通运营补助

 

        其他交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

530

      资源勘探开发

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        煤炭勘探开采和洗选

 

        石油和天然气勘探开采

 

        黑色金属矿勘探和采选

 

        有色金属矿勘探和采选

 

        非金属矿勘探和采选

 

        其他资源勘探业支出

 

      制造业

60

        行政运行

52

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        纺织业

 

        医药制造业

 

        非金属矿物制品业

 

        通信设备、计算机及其他电子设备制造业

 

        交通运输设备制造业

 

        电气机械及器材制造业

 

        工艺品及其他制造业

 

        石油加工、炼焦及核燃料加工业

 

        化学原料及化学制品制造业

 

        黑色金属冶炼及压延加工业

 

        有色金属冶炼及压延加工业

 

        其他制造业支出

8

      建筑业

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        其他建筑业支出

 

      工业和信息产业监管

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        战备应急

 

        信息安全建设

 

        专用通信

 

        无线电监管

 

        工业和信息产业战略研究与标准制定

 

        工业和信息产业支持

 

        电子专项工程

 

        行业监管

 

        技术基础研究

 

        其他工业和信息产业监管支出

 

      国有资产监管

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        国有企业监事会专项

 

        中央企业专项管理

 

        其他国有资产监管支出

 

      支持中小企业发展和管理支出

470

        行政运行

85

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        科技型中小企业技术创新基金

 

        中小企业发展专项

 

        其他支持中小企业发展和管理支出

385

      其他资源勘探信息等支出

0

        黄金事务

 

        技术改造支出

 

        中药材扶持资金支出

 

        重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息

 

        其他资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

305

      商业流通事务

305

        行政运行

158

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        食品流通安全补贴

 

        市场监测及信息管理

 

        民贸企业补贴

 

        民贸民品贷款贴息

 

        事业运行

30

        其他商业流通事务支出

117

      涉外发展服务支出

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        外商投资环境建设补助资金

 

        其他涉外发展服务支出

 

      其他商业服务业等支出

0

        服务业基础设施建设

 

        其他商业服务业等支出

 

十六、金融支出

0

      金融部门行政支出

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        安全防卫

 

        事业运行

 

        金融部门其他行政支出

 

      金融发展支出

0

        政策性银行亏损补贴

 

        利息费用补贴支出

 

        补充资本金

 

        风险基金补助

 

        其他金融发展支出

 

      其他金融支出

 

十七、援助其他地区支出

0

      一般公共服务

 

      教育

 

      文化体育与传媒

 

      医疗卫生

 

      节能环保

 

      农业

 

      交通运输

 

      住房保障

 

      其他支出

 

十八、自然资源海洋气象等支出

2243

      自然资源事务

2045

        行政运行

722

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        自然资源规划及管理

 

        土地资源调查

1023

        土地资源利用与保护

20

        自然资源社会公益服务

 

        自然资源行业业务管理

50

        自然资源调查

 

        国土整治

230

        土地资源储备支出

 

        地质矿产资源与环境调查

 

        地质矿产资源利用与保护

 

        地质转产项目财政贴息

 

        国外风险勘查

 

        地质勘查基金(周转金)支出

 

        事业运行

 

        其他自然资源事务支出

 

      海洋管理事务

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        海域使用管理

 

        海洋环境保护与监测

 

        海洋调查评价

 

        海洋权益维护

 

        海洋执法监察

 

        海洋防灾减灾

 

        海洋卫星

 

        极地考察

 

        海洋矿产资源勘探研究

 

        海港航标维护

 

        海水淡化

 

        无居民海岛使用金支出

 

        海岛和海域保护

 

        事业运行

 

        其他海洋管理事务支出

 

      测绘事务

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        基础测绘

 

        航空摄影

 

        测绘工程建设

 

        事业运行

 

        其他测绘事务支出

 

      气象事务

198

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        气象事业机构

198

        气象探测

 

        气象信息传输及管理

 

        气象预报预测

 

        气象服务

 

        气象装备保障维护

 

        气象基础设施建设与维修

 

        气象卫星

 

        气象法规与标准

 

        气象资金审计稽查

 

        其他气象事务支出

 

      其他自然资源海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

14754

      保障性安居工程支出

7583

        廉租住房

 

        沉陷区治理

 

        棚户区改造

 

        少数民族地区游牧民定居工程

 

        农村危房改造

 

        公共租赁住房

 

        保障性住房租金补贴

 

        其他保障性安居工程支出

7583

      住房改革支出

7171

        住房公积金

7171

        提租补贴

 

        购房补贴

 

      城乡社区住宅

0

        公有住房建设和维修改造支出

 

        住房公积金管理

 

        其他城乡社区住宅支出

 

二十、粮油物资储备支出

307

      粮油事务

228

        行政运行

39

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        粮食财务与审计支出

 

        粮食信息统计

 

        粮食专项业务活动

 

        国家粮油差价补贴

 

        粮食财务挂账利息补贴

 

        粮食财务挂账消化款

 

        处理陈化粮补贴

 

        粮食风险基金

 

        粮油市场调控专项资金

 

        事业运行

 

        其他粮油事务支出

189

      物资事务

79

        行政运行

16

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        铁路专用线

 

        护库武警和民兵支出

 

        物资保管与保养

 

        专项贷款利息

 

        物资转移

 

        物资轮换

 

        仓库建设

 

        仓库安防

 

        事业运行

 

        其他物资事务支出

63

      能源储备

0

        石油储备

 

        天然铀能源储备

 

        煤炭储备

 

        其他能源储备支出

 

      粮油储备

0

        储备粮油补贴

 

        储备粮油差价补贴

 

        储备粮(油)库建设

 

        最低收购价政策支出

 

        其他粮油储备支出

 

      重要商品储备

0

        棉花储备

 

        食糖储备

 

        肉类储备

 

        化肥储备

 

        农药储备

 

        边销茶储备

 

        羊毛储备

 

        医药储备

 

        食盐储备

 

        战略物资储备

 

        其他重要商品储备支出

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

858

     应急管理事务

65

       行政运行

 

       一般行政管理事务

 

       机关服务

 

       灾害风险防治

 

       国务院安委会专项

 

       安全监管

65

       安全生产基础

 

       应急救援

 

       应急管理

 

       事业运行

 

       其他应急管理支出

 

     消防事务

728

       行政运行

 

       一般行政管理实务

 

       机关服务

 

       消防应急救援

 

       其他消防事务支出

728

     森林消防事务

0

       行政运行

 

       一般行政管理事务

 

       机关服务

 

       森林消防应急救援

 

       其他森林消防事务支出

 

     煤矿安全

0

       行政运行

 

       一般行政管理事务

 

       机关服务

 

       煤矿安全监察事务

 

       煤矿应急救援事务

 

       事业运行

 

       其他煤矿安全支出

 

     地震事务

34

       行政运行

30

       一般行政管理事务

 

       机关服务

 

       地震监测

 

       地震预测预报

 

       地震灾害预防

 

       地震应急救援

 

       地震环境探察

 

       防震减灾信息管理

 

       防震减灾基础管理

 

       地震事业机构

 

       其他地震事务支出

4

     自然灾害防治

0

       地质灾害防治

 

       森林草原防灾减灾

 

       其他自然灾害防治支出

 

     自然灾害救灾及恢复重建支出

31

       中央自然灾害生活补助

 

       地方自然灾害生活补助

10

       自然灾害救灾补助

 

       自然灾害灾后重建补助

10

       其他自然灾害生活救助支出

11

     其他灾害防治及应急管理支出

 

二十二、预备费

6316

二十三、债务还本支出

0

      地方政府一般债务还本支出

0

        地方政府一般债券还本支出

 

        地方政府向外国政府借款还本支出

 

        地方政府向国际组织借款还本支出

 

        地方政府其他一般债务还本支出

 

二十四、债务付息支出

2482

      地方政府一般债务付息支出

2482

        地方政府一般债券付息支出

2482

        地方政府向外国政府借款付息支出

 

        地方政府向国际组织借款付息支出

 

        地方政府其他一般债务付息支出

 

二十五、债务发行费用支出

0

      地方政府一般债务发行费用支出

 

二十六、其他支出

0

        年初预留

 

        其他支出

 

支出合计

424080

 

 

 

附表4

 

 

2019年一般公共预算本级基本支出预算表

单位:万元

政府经济科目编码

政府经济科目名称

金额

501

机关工资福利支出

29937

50101

工资奖金津补贴

29566

50102

社会保障缴费

232

50103

住房公积金

40

50199

其他工资福利支出

99

502

机关商品和服务支出

23305

50201

办公经费

14459

50202

会议费

387

50203

培训费

242

50204

专用材料购置费

235

50205

委托业务费

4213

50206

公务接待费

372

50207

因公出国(境)费用

60

50208

公务用车运行维护费

925

50209

维修(护)费

1063

50299

其他商品和服务支出

1349

509

对个人和家庭的补助

6782

50905

离退休费

11

50901

社会福利和救助

2709

50999

其他对个人和家庭的补助

4062

支出合计

60024

 

 

 

附表5

 

2019年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位:万元

项目

2019年预算数

一、转移支付

 

(一)一般性转移支付

 

  均衡性转移支付

 

  县级基本财力保障机制奖励

 

  结算补助

 

  资源枯竭城市转移支付

 

  成品油税费改革转移支付

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

 (二)专项转移支付

 

  项目1

 

  项目2

 

  项目3

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

二、税收返还

 

  增值税返还

 

  消费税返还

 

  所得税基数返还

 

  成品油税费改革返还

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

税收返还和转移支付合计

 

备注:我市2019年无一般公共预算税收返还和转移支付预算

 

 

 

附表6

 

2019年税收返还分地区预算表

单位:万元

地区

2019年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 

备注:我市2019年无税收返还预算

 

 

 

附表7

 

2019年一般性转移支付分地区预算表

单位:万元

地区

2019年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

备注:我市2019年无一般性转移支付分地区预算

 

 

 

附表8

 

2019年一般性转移支付分地区预算表

单位:万元

地区

2019年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

备注:我市2019年无专项转移支付分地区预算

 

 

 

附表9

 

界首市政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目

金额

一、2018年全省政府债务余额限额

 

二、2018年省级政府债务余额限额

 

三、2018年市县政府债务余额限额

120487

四、2018年末全省政府债务余额

 

五、2018年末省级政府债务余额

 

六、2018年末市县政府债务余额

73128

 

 

 

附表10

 

2019年政府性基金收入预算表

单位:万元

项目

2019年预算数

一、农网还贷资金收入

 

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

 

三、港口建设费收入

 

四、国家电影事业发展专项资金收入

 

五、国有土地收益基金收入

5000

六、农业土地开发资金收入

200

七、国有土地使用权出让收入

385080

八、大中型水库库区基金收入

 

九、彩票公益金收入

 

十、城市基础设施配套费收入

3000

十一、小型水库移民扶助基金收入

 

十二、国家重大水利工程建设基金收入

 

十三、车辆通行费

 

十四、污水处理费收入

1680

十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

十六、其他政府性基金收入

 

十七、专项债券对应项目专项收入

 

收入合计

394960

转移性收入

5040

政府性基金转移收入

306

政府性基金补助收入

306

政府性基金上解收入

 

上年结余收入

4734

调入资金

 

其中:地方政府性基金调入专项收入

 

地方政府专项债务收入

 

地方政府专项债务转贷收入

 

收入总计

400000

 

 

 

附表11

 

2019年政府性基金支出预算表

单位:万元

项目

预算数

一、文化旅游体育与传媒支出

22

   国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

   旅游发展基金支出

 

   国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出

22

二、社会保障和就业支出

0

    大中型水库移民后期扶持基金支出

 

    小型水库移民扶助基金安排的支出

 

    小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出

 

三、节能环保支出

0

    可再生能源电价附加收入安排的支出

 

    废弃电器电子产品处理基金支出

 

四、城乡社区支出

385266

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

375386

    国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

5000

    农业土地开发资金安排的支出

200

    城市基础设施配套费安排的支出

3000

    污水处理费收入安排的支出

 

    土地储备专项债券收入安排的支出

 

    棚户区改造专项债券收入安排的支出

 

    城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出

 

    污水处理费对应专项债务收入安排的支出

1680

五、农林水支出

0

    大中型水库库区基金安排的支出

 

    三峡水库库区基金支出

 

    国家重大水利工程建设基金安排的支出

 

    大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出

 

    国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出

 

六、交通运输支出

0

    海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出

 

    车辆通行费安排的支出

 

    港口建设费安排的支出

 

    铁路建设基金支出

 

    船舶油污损害赔偿基金支出

 

    民航发展基金支出

 

    海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出

 

    政府收费公路专项债券收入安排的支出

 

    车辆通行费对应专项债务收入安排的支出

 

    港口建设费对应专项债务收入安排的支出

 

七、资源勘探信息等支出

0

    农网还贷资金支出

 

九、其他支出

298

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

    彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

    彩票公益金安排的支出

298

十、债务付息支出

14414

十一、债务发行费用支出

 

支出合计

400000

转移性支出

0

政府性基金转移支付

0

政府性基金补助支出

 

政府性基金上解支出

 

调出资金

 

年终结余

 

地方政府专项债务还本支出

 

地方政府专项债务转贷支出

 

支出总计

400000

 

 

 

附表12

 

2019年政府性基金转移支付预算表

单位:万元

项目

2019年预算数

一、国家电影事业发展专项资金支出

 

项目1

 

项目2

 

项目3

 

......

 

 

 

 

 

 

 

二、小型水库移民扶助基金支出

 

项目1

 

项目2

 

项目3

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合计

 

备注:我市2019年无政府性基金转

移支付预算

 

 

 

附表13

 

界首市政府专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目

金额

一、2018年全省政府债务余额限额

 

二、2018年省级政府债务余额限额

 

三、2018年市县政府债务余额限额

495,689

四、2018年末全省政府债务余额

 

五、2018年末省级政府债务余额

 

六、2018年末市县政府债务余额

484,073

 

 

 

附表14

 

2019年国有资本经营收入预算表

 

单位:万元

项目

2019年预算数

一、利润收入

 

二、股利、股息收入

 

三、产权转让收入

 

四、清算收入

 

五、国有资本经营预算转移支付收入

 

六、其他国有资本经营预算收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 

加:上年结余收入

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

备注:我市2019年无国有资本经

营收入预算

 

 

 

附表15

 

2019年国有资本经营支出预算表

 

单位:万元

项目

2019年预算数

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

 

    其他解决历史遗留问题及改革成本支出

 

二、国有企业资本注入

 

    其他国有企业资本注入

 

三、国有企业政策性补贴

 

    国有企业政策性补贴

 

四、金融国有资本经营预算支出

 

    资本性支出

 

    改革性支出

 

    其他金融国有资本经营预算支出

 

五、其他国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合计

 

加:结转下年

 

    调出资金

 

 

 

 

 

 

 

支出总计

 

备注:我市2019年无国有资本经营支出预算

 

 

 

 

附表16

 

界首市2019年社会保险基金收入预算草案

 

单位:万元

一、企业职工基本养老保险基金

61132.63

      1.基本养老保险费收入

19909.13

      2.利息收入

23.50

      3.转移收入

1200.00

      4.上级补助收入

40000.00

二、城乡居民基本养老保险基金

23834.36

      1.个人缴费收入

6804.52

      2.利息收入

494.26

      3.财政补贴收入

16374.99

      4.其他收入

156.20

      5.转移收入

4.39

三、机关事业单位基本养老保险

47281.91

      1.基本养老保险费收入

17026.91

      2.利息收入

25.00

      3.财政补贴收入

30230.00

      4.其他收入

0.00

四、职工基本医疗保险基金

12134.56

      1.基本医疗保险费收入

11892.36

      2.利息收入

236.00

      3.转移收入

6.20

五、城乡居民基本医疗保险

53146.00

      1.基本医疗保险费收入

15400.00

      2.利息收入

1346.00

      3.财政补贴收入

36400.00

六、生育保险

500.17

      1.生育保险费收入

456.17

      2.利息收入

44.00

七、失业保险

1247.25

      1.保险费收入

1247.25

 

 

社会保险基金收入合计

199289.47

上年结余收入

89989.20

社会保险基金收入总计

289278.67

 

 

 

附表17

 

界首市2019年社会保险基金支出预算草案

 

单位:万元

一、企业职工基本养老保险基金

60477.09

      1.基本养老金支出

39437.72

      2.医疗补助金支出

0.00

        3.丧葬抚恤补助支出

729.37

4.其他支出

0.00

5.转移支出

310.00

    6.补助下级支出

0.00

    7.上解上级支出

20000.00

二、城乡居民基本养老保险基金

15723.10

      1.基本养老金支出

14817.05

          2.个人账户养老金支出

619.41

      3.丧葬补助金支出

280.00

4.其他支出

0.00

5.转移支出

6.64

三、机关事业单位基本养老保险

33290.83

      1.基本养老金支出

33290.83

四、职工基本医疗保险基金

7857.20

            1.基本医疗保险待遇支出

7852.60

2.其他支出

0.00

3.转移支出

4.60

五、城乡居民基本医疗保险

53081.77

            1.基本医疗保险待遇支出

49581.77

    2.大病保险支出

3500.00

六、生育保险

413.47

        1.生育医疗费用支出

221.65

    2.生育津贴支出

191.82

3.其他支出

0.00

七、失业保险

1247.25

      1.社会保险待遇支出

1247.25

 

 

社会保险基金支出合计

172103.32

结转下年

117175.36

社会保险基金支出总计

289278.67

 

  

 

 

 

 

 

 

 

界首市2019年政府预算

关于界首市2018年财政预算执行情况

和2019年财政预算草案的报告

 

一、落实人大预算审查决议情况

2018年是实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是全面建成小康社会的关键一年。财政部门坚持稳中求进工作总基调,适应把握经济发展新常态,认真落实市十六届人大二次会议要求,充分发挥财政职能作用,全力以赴抓收入,多措并举优支出,规范运行强监管,保障底线惠民生,促进了全市经济持续健康发展和社会和谐稳定。

(一)财政政策精准有效。继续完善财政产业扶持奖励政策,通过以奖代补、财政贴息、风险补偿等方式,引导金融、社会资本助力经济发展。及时清理行政事业性收费项目,严格落实各项减税降费政策,降低企业运行成本,增强实体经济发展活力。

(二)财政收入稳步增长。严格执行“收入预测、综合治税、协税护税”三项制度,确保税收高质量均衡足额入库,同时加强非税收入征管,不断做大财政蛋糕。2018年全市财政收入完成市十六届人大二次会议确定目标的102.63%,超目标任务数9613万元,为保障市委重大决策部署提供财力支撑。

(三)支出结构持续优化。硬化预算约束,强化支出管理,严格控制“三公经费”等一般性支出,着力推进财政资金优化配置,强化财政存量资金清理盘活力度,加大对脱贫攻坚、环境保护、民生保障等领域投入和倾斜,切实提升人民群众的获得感。

(四)财政改革深入推进。深化财税体制改革,加快构建现代财政制度。推进预算管理改革,实现基本支出分类管理、项目支出整合归并,打破预算项目“只增不减”的固化格局。推进国家农村综合改革试点试验,为实施乡村振兴探索政策集成路径;开展国家扶持村集体经济发展试点,落实村集体组织运转经费保障机制。

(五)债务管理规范有序。规范政府举债融资行为,严格政府债务收支管理,“开前门,堵后门”,健全以政府债券为主体的举债融资机制,坚决杜绝违法违规融资;妥善化解政府隐性债务,切实防范隐性债务风险。

(六)绩效导向显著增强。全面实施预算绩效管理,建立贯穿预算管理全过程的绩效管理机制;强化绩效评价结果运用,完善预算安排与绩效评价结果挂钩机制。2018年,组织对重点单位、重点项目支出预算以及扶贫、民生工程、园区建设资金等开展重点绩效评价,切实提升财政资源配置效率和资金使用效益。

二、2018年预算执行情况

2018年,在市委的正确领导下,在市人大依法监督和市政协民主监督下,我们全面落实“六稳”工作要求,坚持依法治税,积极培植财源,加快资金拨付,财政运行稳中有进、好于预期,全面完成了市十六届人大二次会议决议批准的财政收支预算和工作目标任务,有力保障了市委重大决策部署有效落实。

(一)2018年财政预算完成情况

1.一般公共预算完成情况。全市组织一般公共预算收入375413万元,同比增长21.06%,增幅居全省第六位,皖北第四位,七个县级市第一位。非税收入占比17.5%。其中:上划中央收入145146万元,地方一般公共预算收入221916万元,出口货物退增值税8351万元。

全市一般公共预算总收入660402万元,其中:地方一般公共预算收入221916万元,同比增长35.8%,增速居全省第一位;上级补助收入273496万元;上年结余2384万元;调入资金143606万元;债务转贷收入7763万元;调入预算稳定调节基金11237万元。

全市一般公共预算总支出660402万元,其中:一般预算支出608427万元,同比增长18.2%,增幅居全省第五位,皖北第三位,七个县级市第一位;上解上级支出2995万元;一般债务还本支出3561万元;安排预算稳定调节基金43049万元;结转下年2370万元。

2.政府性基金预算完成情况。全市政府性基金收入298265万元,上级补助收入1590万元,债务转贷收入284609万元,上年结余3795万元,收入合计588259万元;

全市政府性基金支出466015万元,专项债务还本支出5510万元,调出资金112000万元,年终结余4734万元,支出合计588259万元。

3.社会保险基金预算完成情况。全市社会保险基金收入180631万元,加上年结余71648万元,收入合计252279万元。全市社会保险基金支出162290万元,收支相抵,结转下年89989万元。

全口径支出完成154亿元,较2015年翻三番。

上述预算执行数字在决算编制汇总后,最终以决算报告数据为准。

(二)2018年财政重点工作开展情况

  1. 加强预算管理,规范财政收支运行。一是科学编制预算。连续三年提前召开预算编制工作会议,为编实编准预算留足时间;完善基本支出供给政策,建立预算项目库。二是推进预算公开。拓展公开范围,在政府网站设立专栏细化公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算,提升政府预算透明度。三是规范预算执行。硬化预算约束,坚持“先有预算,后有支出”,及时向市人大常委会报告预算调整方案;实行预算执行与绩效挂钩机制,压减部门预算3500万元。四是盘活财政存量资金。2018年盘活财政存量资金约3亿元,安排用于全市急需资金支持的重点领域和重点项目。

2.狠抓增收挖潜,缓解财政收支压力。一是强化收入征管。加大“营改增”政策宣传力度,积极做好税收划转和工作衔接,确保相关税收不遗不漏及时入库;持续加强对重点税源跟踪监控,力促各项税收应收尽收。二是积极争取上级支持。积极对接上级财政,全年争取到各类扶持资金近6.8亿元,增强了可用财力。三是合理安排财政支出。以年度预算为约束,结合财力情况按照轻重缓急安排财政支出,确保“三保”目标落到实处。四是优化财政支出结构。坚持厉行节约,严格控制“三公”经费保持零增长,将有限财力集中用到促进经济社会发展上。

3.支持高新区创建,服务实体经济发展。一是全力支持高新区创建。设立3亿元产业发展引导资金,增强园区重大项目承载能力和发展支撑力;发挥财政资金引导效应,支持科技创新,支持企业加快转型升级。二是全面落实减税政策。落实降低增值税税率、统一增值税小规模纳税人标准、部分行业实行增值税退税等政策。2018年全市共有3000余户企业享受增值税即征即退、增值税留抵退、出口货物退增值税等各类减税政策,累计为企业减税降负13.47亿元。三是落实非税收入优惠政策。停收排污费、公用事业附加等收费,省级涉企行政事业性收费项目实现零收费,2018年为企业减负4600万元。四是积极缓解中小微企业融资难状况。2018年,设立财政统筹融资风险补偿基金,为企业提供贷款担保16.63亿元,提供过桥续贷4.02亿元。

4.持续加大投入,不断增强民生福祉。一是着力补齐民生短板。以实施33项民生工程为抓手,织密扎牢民生保障网。2018年,全市民生支出54.43亿元,占财政支出的89.46%。二是支持打好脱贫攻坚战。统筹安排扶贫专项资金,按需整合相关涉农资金,为脱贫攻坚提供财力保障。2018年,全市投入扶贫资金2.57亿元,有力支持16个贫困村出列、5740户12043人脱贫。大力推进资产收益扶贫,带动138个村集体经济增收1116万元,带动13037户贫困人口户均增收662元;统筹资金1.7亿元用于改善贫困村基本生产生活条件,因地制宜解决通路、通水、通电、通网络等问题,提高贫困群众脱贫致富能力。三是加大社会事业投入。投入资金26.5亿元,支持教育优先发展;投入资金19.2亿元,进一步健全医疗卫生服务体系;投入资金1.3亿元,支持公共文化服务体系建设;投入资金1.2亿元,支持实施积极的就业政策。四是支持各项创建活动。统筹资金1.4亿元,支持全国文明城市、国家卫生城市、全国生态文明示范市和国家节水型城市等创建工作,推进城市功能完善,改善群众生活环境。

5.加强债务管理,防范化解债务风险。一是完善以政府债券为主体的举债融资机制。2018年,省下达我市政府债券资金29.24亿元,棚改、土储等专项债券在稳投资、补短板方面发挥了积极作用。二是加强政府债务的预算管理和限额管理。截至2018年末,全市政府债务余额55.72亿元,政府债务风险总体可控。

6.加强财政监管,确保资金安全运行。一是开展预决算公开专项检查。2018年,对86家行政事业单位预算、决算公开情况分别进行了专项检查,对公开中存在问题的42家单位及时督促整改。二是持续推进“小金库”治理。出台《界首市全面构建“小金库”防治长效机制实施办法》,全市104家单位进行“小金库”自查和承诺公示。三是组织开展非税收入检查。对非税收入管理政策执行情况进行了重点检查,坚决防范漏缴欠缴现象发生。四是开展单位会计信息质量检查。2018年对9家单位(含2家企业)进行会计信息质量检查,有序推进会计信息质量规范工作。

各位代表!过去的一年,我们财政工作实现了新发展、新提高、新突破,这是市委正确领导的结果,是市人大法律监督、工作监督和市政协民主监督的结果,是全市财税部门凝心聚力、团结拼搏的结果。同时,我们必须清醒地认识到当前财政运行中还存在一些不容忽视的问题,面临一些困难和挑战。一是财政运行风险客观存在。一方面税源结构不优、新增税源不稳、减税降费力度加大等导致财政收入增收空间减少;另一方面保障发展、改革、民生、社会稳定、脱贫攻坚等刚性支出压力持续增强,收支矛盾更加突出。财政投入边界和主体责任仍较为模糊。市里包揽乡镇、财政包揽市场、当前包揽长远的问题在有些领域比较突出,财政资金包打天下的局面亟待扭转。二预算管理改革任重道远。预算部门绩效观念和主体责任意识不强,财政绩效有待进一步提高。资金管理提质增效紧迫。财政预算资金“碎片分散”“资金等项目”现象依然存在。三是财政管理体制仍需健全。财政投入方式还需创新。一些部门仍习惯于传统的无偿补助,与市场、金融的结合较弱,财政引导带动撬动市场作用还需进一步增强。高新区财政体制改革、乡镇财政体制改革仍需进一步推进。国有资本经营预算编制仍不理想。四是财政管理廉政风险不容忽视。乡镇政府使用财政资金缺乏有效监督,资金使用效果无法准确评估。针对这些问题,我们将采取有力措施,认真加以解决。

三、2019年预算安排和重点工作

2019年是整装再出发、趁势再攀登的重要一年,也是决胜全面建成小康社会的关键之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,顺应和把握财政领域的趋势性变化,坚持“做实收入、做大支出、做优绩效、防范风险”的工作理念,提高财政保障能力和管理水平,抢抓积极的财政政策机遇,推进高质量发展,促进全市经济社会发展再上新台阶。

(一)2019年预算编制的基本原则。按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”预算管理要求,一是依法理财,规范预算行为;二是支持发展,强化预算保障;三统筹兼顾,确保预算平衡;四是创新方式,提升预算绩效。

(二)2019年财政预算草案。按照国家和省财政收支政策以及我市经济社会发展总体要求,2019年全市财政预算安排如下:

1.2019年一般公共预算收支草案

全市组织一般公共预算收入431800万元,较上年增长15%。其中:上划中央收入191178万元,地方一般公共预算收入230000万元,出口货物退增值税10622万元。

全市地方一般公共预算收入230000万元,加上级补助收入158222万元、调入预算稳定调节基金36432万元,收入合计424654万元。

全市地方一般公共预算支出424080万元,一般债务还本支出574万元,支出合计424654万元。收支相抵,当年预算收支平衡。

2.2019年政府性基金预算收支草案。全市政府性基金收入预算400000万元;政府性基金支出预算400000万元,当年收支平衡。

3.2019年社会保险基金预算收支草案。全市社会保险基金收入预算199289万元,加上年结余89989万元,收入合计289278万元。社会保险基金预算支出安排172103万元,收支相抵,滚存结余117175万元。

(三)2019年财政重点工作

1.扶持实体经济,加固壮大财源基础。一是加大减税降费力度。积极落实减税降费政策,重点减轻制造业和小微企业税费负担,切实帮助企业降本增效,增强发展内生动力,促进经济转型升级。二是支持实体经济发展。安排中小企业(民营经济)发展专项资金5亿元,重点对新型工业、现代农业和商业服务业等领域进行扶持。三是支持企业科技创新。设立1亿元科技成果转化基金,支持汇聚更多的创新人才,促进“专精特新”企业发展。四是加大对实体经济金融支持。落实普惠金融政策,支持政策性担保体系建设,提高过桥资金周转率,扩大小微企业融资渠道,推动新型“银政担”“助保贷”“税融通”“劝耕贷”提质放量增效,助解企业融资难题,扶持优质企业发展。

2.强化征管措施,坚持做实财政收入。一是坚持机制引领。坚持收入预测制度,加强研判收入预期,分解落实收入任务目标,确保做到“以月保季,以季保年”;坚持联席会议制度,采取多种控管措施,加强综合治税,推进协税护税,实现收入征管一盘棋。二是强化税收征管。整合和优化税收服务资源,加强税源调查分析和监控管理,扎实做好办税服务,强化税收稽查监督,确保税收应收尽收。三是加强非税收入征管。依托公共支付平台,规范并拓宽收缴渠道,方便社会公众缴费。深挖国有资源有偿使用收入,切实做到“以票管费”,保障非税收入运行质量。四是加强土地出让金征管。坚持预算倒逼机制,实行“片区化”土地出让,确保完成年度收入目标。

3.加强支出管理,持续统筹做大支出。一是坚持支出有保有压。积极应对经济下行和减税降费等带来的财政支出压力,压减一般性支出,加强重大项目财政可承受能力评估,量力而行、精打细算,合理安排支出。二是强化资金统筹安排。加强对争取上级资金、社会资金和本级资金的财力统筹安排,做大财政支出;加强支出管理,编制中长期财政规划。三是支持乡村振兴发展。坚持“重心下移、权力下放、财力下沉”理念,推进农村“三变”改革,支持培育“三园一体”,促进农村一二三产融合发展;支持“六个全市域”建设和乡村治理体系建设,补齐农业农村短板。四是支持城市建设发展。坚持建“基本版”城市理念,实行“政府主导、群众参与”的奖补投资方式,加强建设项目资金筹措和调度,推进城市基础设施建设。五是加大环保资金投入统筹安排环保资金,深入推进“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。

4.加大民生投入,促进社会事业发展。一是持续加强扶贫投入。积极筹措和整合资金,落实脱贫攻坚工程“绿色通道”政策,强化扶贫资金监管,支持打好精准脱贫攻坚战。二是支持教育发展。支持实施教育发展三年(2018—2020)提升计划,推动教育优质均衡发展。三是支持健全医疗卫生服务体系。支持实施医疗卫生发展三年(2018—2020)提升计划,提升公共医疗卫生服务水平。四是支持完善公共文化服务体系。加大公共文化资金投入,改造完善公共文化服务体系,推进建设文化强市。五是支持创新社会治理。加大资金投入,打造信息化社会治理体系,推进“平安界首”建设。

5.强化绩效管理,着力做优资金绩效。一是健全预算绩效管理机制。树牢“花钱必有效,无效必问责”理念。完善财政资金预算、执行、监督制衡机制,强化绩效目标、绩效运行监控和绩效评价管理。二是拓展预算绩效管理范围。逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金和预算单位,将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面。三是全面实施预算绩效评价。坚持问题导向和目标引领,从核心绩效、全面绩效、整体绩效、项目绩效、分类绩效、分层绩效等多维度制定绩效管理制度,实行预算单位自评和财政部门组织重点评价。结合委托第三方评价等优化评价方式,充分运用专业机构技术力量提高评价的科学性和公信力。四是加强评价结果运用。将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和调整安排预算的重要依据,无效或低效支出项目将予以取消。

6.防控财政风险,保障财政发展可持续。一是坚持守住“保工资、保运行、保民生”底线。建立“三保”预算安排审核、预算执行约束和监督问责的监控机制,预算安排不留硬缺口,确保“三保”预算执行不出现挤占拖欠。二是防范政府性债务风险。严格实行政府债务限额管理和预算管理,规范举债行为,积极争取地方政府债券额度,编制中长期债务规划,加强债务预判,稳步化解隐性债务,加强债务风险管理,支持打好防范化解重大风险攻坚战。三是防范资金使用管理风险。加强财政资金管理,防止挤占、挪用和浪费资金等行为,保障资金安全高效运行。四是防范财政运行风险。健全财政安全运行机制,防范乱铺摊子、过度保障等带来的财政透支风险,谨防财政运行出现“黑天鹅”“灰犀牛”现象。

7.着力深化改革,健全财政体制机制。一是巩固财政支持方式改革。注重运用股权投资、以奖代补、后补助、贴息等方式支持经济发展,推进政府购买服务,规范推广PPP模式,鼓励公办民营、民办公助兴办社会事业。二是深化政府预算改革。健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,推进全口径预算全覆盖,实行整合式“大专项+任务清单”资金预算管理;加大预算信息公开力度,自觉接受人大、政协和社会监督。推进部门预算改革。加强支出标准体系建设,完善项目库管理,做好支出经济分类科目改革,推动预算编制科学化标准化。四是加强预算资金统筹。加大政府性基金预算调入一般公共预算力度,严格执行结余结转资金清收措施,有效盘活存量资金。五是深化财税体制改革。加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市与高新区、乡镇财政关系,分领域推进财政事权与支出责任划分改革,逐步形成市与高新区、乡镇财政事权与支出责任划分的清晰框架。深化农村综合改革。以农村集体产权制度改革为基础,深入推进国家农村综合性改革试点试验工作,进一步发展村级集体经济,持续增加农民收入,提升乡村治理水平,促进农村生态文明发展。

8.强化监督管理,提高依法理财水平。一是加强财政监督。实行事前审核、事中监管、事后检查相结合,日常监督和专项检查相结合的资金监管机制,监督财政资金安全使用;重点加强扶贫资金监督检查、“小金库”专项治理检查,严控“三公”经费等一般性支出。二是完善内部管理监督机制。推进单位财务制度建设,健全内控制度体系,规范单位财务纪律。三是加强会计业务培训。对财经法律法规、财政管理改革及财务会计知识等方面进行培训,提高财务人员的职业道德和业务能力,提升单位财务管理水平。

各位代表,2019年我们将紧紧围绕市委的决策部署,自觉接受市人大的法律监督、工作监督和市政协的民主监督,不忘初心、牢记使命、创新举措、实干担当,为开创决胜全面建成“品质慢城,乐居界首”的幸福界首新局面、“阜阳打头阵,皖北居先进,全省创一流,重振界首雄风”的界首新篇章而努力奋斗!

 

 

 

 

 

界首市人民政府2019年本级财政预算公开

 

 

 

 

 

2019年3月

 

目  录

一、2019年界首市人民政府预算编制指导思想

二、2019年界首市人民政府预算编制原则

三、2019年界首市人民政府预算情况

四、界首市人民政府债务情况

五、界首市人民政府预算绩效工作开展情况

六、其他需要说明的事项

七、界首市人民政府2019年预算公开表

1.界首市人民政府2019年一般公共预算收入预算表

2.界首市人民政府2019年一般公共预算支出预算表        

3.界首市人民政府2019年一般公共预算本级支出预算表

4.界首市人民政府2019年一般公共预算本级基本支出预算表

5.界首市人民政府2019年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

6.界首市人民政府2019年税收返还分地区预算表

7.界首市人民政府2019年一般性转移支付分地区预算表

8.界首市人民政府2019年专项转移支付分地区预算表

9.界首市人民政府一般债务限额和余额情况表

10.界首市人民政府2019年政府性基金收入预算表

11.界首市人民政府2019年政府性基金支出预算表

12.界首市人民政府2019年政府性基金转移支付预算表

13.界首市人民政府政府专项债务限额和余额情况表

14.界首市人民政府2019年国有资本经营收入预算表

15.界首市人民政府2019年国有资本经营支出预算表

16.界首市人民政府2019年社会保险基金收入预算表

17.界首市人民政府2019年社会保险基金支出预算表

界首市人民政府2019年政府预算

一、2019年政府预算编制指导思想

全面贯彻党的十九大以及中央、省、阜阳市和界首市等有关文件精神,继续实施积极的财政政策,加快推动转方式调结构,促进经济社会持续健康发展。深入推进财税体制改革,强化风险防控,盘活存量,用好增量,集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节。完善政府预算体系,强化全口径预算管理,提高预算编制质量,提升预算管理水平。加强预算绩效管理,推进预算信息公开,促进预算更加透明。

二、2019年政府预算编制原则

按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”预算管理要求,一是依法理财,规范预算行为;二是支持发展,强化预算保障;三统筹兼顾,确保预算平衡;四是创新方式,提升预算绩效。

三、2019年政府预算情况

界首市2019年政府预算按一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算三本预算编制。具体如下:

(一)2019年一般公共预算收支草案

全市组织一般公共预算收入431800万元,较上年增长15%。其中:上划中央收入191178万元,地方一般公共预算收入230000万元,出口货物退增值税10622万元。

全市地方一般公共预算收入230000万元,加上级补助收入158222万元、调入预算稳定调节基金36432万元,收入合计424654万元。

全市地方一般公共预算支出424080万元,一般债务还本支出574万元,支出合计424654万元。收支相抵,当年预算收支平衡。

(二)2019年政府性基金收支预算草案

全市政府性基金收入预算400000万元;政府性基金支出预算400000万元,当年收支平衡。

三)国有资本经营预算。我市2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(四)2019年社会保险基金收支预算草案

全市社会保险基金收入预算199289万元,加上年结余89989万元,收入合计289278万元。社会保险基金预算支出安排172103万元,收支相抵,滚存结余117175万元。

四、政府债务情况

截至2018年末,界首市政府债务余额557201万元,其中一般债券债务余额70373万元,专项债券债务余额484073万元;其他一般债务余额2755万元。五、预算绩效工作开展情况

界首市各部门2019年预算项目支出按规定设置了支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

六、其他需要说明的事项

2019年市本级对下级财政无转移支付预算。

 

 联系方式:jscz2345@163.com

 

 

 

 

 

界首市人民政府2019年预算公开表

 

附表1

 

2019年一般公共预算收入表

 

单位:万元

项目

预算数

一、税收收入

185175

    增值税

111868

    企业所得税

7186

    企业所得税退税

 

    个人所得税

2338

    资源税

0

    城市维护建设税

16815

    房产税

2524

    印花税

1896

    城镇土地使用税

9980

    土地增值税

7123

    车船税

1327

    耕地占用税

6691

    契税

17402

    烟叶税

0

    环境保护税

25

    其他税收收入

 

二、非税收入

44825

    专项收入

12613

    行政事业性收费收入

11398

    罚没收入

5573

    国有资本经营收入

0

    国有资源(资产)有偿使用收入

14581

    捐赠收入

0

    政府住房基金收入

346

    其他收入

314

 

 

 

 

收入合计

230000

加:上级税收返还和转移支付收入

158222

    税收返还收入

 

    一般性转移支付收入

 

    专项转移支付收入

 

    上年结余收入

2370

    下级上解收入

 

    调入收入

 

    调入预算稳定调节基金

34062

    地方政府一般债务收入

 

    地方政府一般债务转贷收入

 

    接受其他地区援助收入

 

收入合计

424654

 

 

 

附表2

 

2019年一般公共预算支出表

 

单位:万元

项目

预算数

一、一般公共服务

68073

二、外交支出

0

三、国防支出

60

四、公共安全支出

16662

五、教育支出

70891

六、科学技术支出

2454

七、文化旅游体育与传媒支出

2188

八、社会保障和就业支出

80689

九、卫生健康支出

53986

十、节能环保支出

23939

十一、城乡社区支出

18230

十二、农林水支出

51178

十三、交通运输支出

7935

十四、资源勘探信息等支出

530

十五、商业服务业等支出

305

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、自然资源海洋气象等支出

2243

十九、住房保障支出

14754

二十、粮油物资储备支出

307

二十一、灾害防治及应急管理支出

858

二十二、预备费

6316

二十三、债务还本支出

0

二十四、债务付息支出

2482

二十五、债务发行费用支出

0

二十六、其他支出

0

加:上解上级支出

 

    调出资金

 

    补充预算稳定调节基金

 

    地方政府一般债务还本支出

574

    地方政府一般债务转贷支出

 

    援助其他地区支出

 

    结转下年

 

支出合计

424654

 

 

 

附表3

 

2019年一般公共预算支出表

单位:万元

项目

预算数

一、一般公共服务

68073

    人大事务

468

      行政运行

210

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      人大会议

75

      人大立法

 

      人大监督

 

      人大代表履职能力提升

 

      代表工作

 

      人大信访工作

 

      事业运行

 

      其他人大事务支出

183

    政协事务

315

      行政运行

190

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      政协会议

49

      委员视察

 

      参政议政

 

      事业运行

 

      其他政协事务支出

76

    政府办公厅(室)及相关机构事务

43955

      行政运行

29710

      一般行政管理事务

 

      机关服务

96

      专项服务

 

      专项业务活动

440

      政务公开审批

 

      信访事务

238

      参事事务

 

      事业运行

 

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

13471

    发展与改革事务

1680

      行政运行

594

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      战略规划与实施

 

      日常经济运行调节

 

      社会事业发展规划

 

      经济体制改革研究

31

      物价管理

120

      应对气象变化管理事务

 

      事业运行

 

      其他发展与改革事务支出

935

    统计信息事务

473

      行政运行

136

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      信息事务

 

      专项统计业务

 

      统计管理

 

      专项普查活动

 

      统计抽样调查

 

      事业运行

 

      其他统计信息事务支出

337

    财政事务

2921

      行政运行

1043

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      预算改革业务

 

      财政国库业务

 

      财政监察

 

      信息化建设

89

      财政委托业务支出

 

      事业运行

121

      其他财政事务支出

1668

    税收事务

1935

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      税务办案

 

      税务登记证及发票管理

 

      代扣代收代征税款手续费

 

      税务宣传

 

      协税护税

 

      信息化建设

 

      事业运行

 

      其他税收事务支出

1935

    审计事务

695

      行政运行

151

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      审计业务

 

      审计管理

 

      信息化建设

20

      事业运行

216

      其他审计事务支出

308

    海关事务

0

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      收费业务

 

      缉私办案

 

      口岸管理

 

      信息化建设

 

      海关关务

 

      关税征管

 

      海关监管

 

      检验免疫

 

      事业运行

 

      其他海关事务支出

 

    人力资源事务

113

      行政运行

68

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      政府特殊津贴

 

      资助留学回国人员

 

      博士后日常经费

 

      引进人才费用

 

      事业运行

 

      其他人力资源事务支出

45

    纪检监察事务

1117

      行政运行

556

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      大案要案查处

 

      派驻派出机构

 

      中央巡视

 

      事业运行

 

      其他纪检监察事务支出

561

    商贸事务

1306

      行政运行

82

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      对外贸易管理

 

      国际经济合作

 

      外资管理

 

      国内贸易管理

 

      招商引资

201

      事业运行

 

      其他商贸事务支出

1023

    知识产权事务

84

      行政运行

44

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      专利审批

 

      国家知识产权战略

 

      专利试点和产业化推进

 

      专利执法

 

      国际组织专项活动

 

      知识产权宏观管理

 

      商标管理

 

      原产地地理标志管理

 

      事业运行

 

      其他知识产权事务支出

40

    民族事务

0

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      民族工作专项

 

      事业运行

 

      其他民族事务支出

 

    港澳台事务

0

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      港澳事务

 

      台湾事务

 

      事业运行

 

      其他港澳台事务支出

 

    档案事务

128

      行政运行

86

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      档案馆

 

      其他档案事务支出

42

    民主党派及工商联事务

51

      行政运行

34

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      参政议政

 

      事业运行

 

      其他民主党派及工商联事务支出

17

    群众团体事务

3384

      行政运行

58

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      工会事务

1

      事业运行

 

      其他群众团体事务支出

3325

    党委办公厅(室)及相关机构事务

3520

      行政运行

748

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      专项业务

 

      事业运行

 

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2772

    组织事务

1369

      行政运行

16

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      公务员事务

 

      事业运行

 

      其他组织事务支出

1353

      事业运行

 

      其他组织事务支出

 

    宣传事务

2375

      行政运行

148

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      事业运行

 

      其他宣传事务支出

2227

    统战事务

174

      行政运行

77

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      宗教事务

49

      华侨事务

 

      事业运行

 

      其他统战事务支出

48

    对外联络事务

0

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      事业运行

 

      其他对外联络事务支出

 

    其他共产党事务支出

0

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      事业运行

 

      其他共产党事务支出

 

    网信事务

0

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      事业运行

 

      其他网信事务支出

 

    市场监督管理事务

2010

      行政运行

1103

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      市场监督管理专项

32

      市场监督执法

42

      消费者权益保护

3

      价格监督检查

 

      信息化建设

5

      市场监督管理技术支持

25

      认证认可监督管理

18

      标准化管理

8

      药品事务

51

      医疗器械事务

30

      化妆品事务

10

      事业运行

 

      其他市场监督管理事务

683

    其他一般公共服务支出

0

      国家赔偿费用支出

 

      其他一般公共服务支出

 

二、外交支出

0

    对外合作与交流

 

    其他外交支出

 

三、国防支出

60

    国防动员

60

      兵役征集

50

      经济动员

 

      人民防空

 

      交通战备

 

      国防教育

10

      预备役部队

 

      民兵

 

      边海防

 

      其他国防动员支出

 

    其他国防支出

 

四、公共安全支出

16662

    武装警察部队

29

      武装警察部队

 

      其他武装警察部队支出

29

    公安

12595

      行政运行

3214

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      信息化建设

804

      执法办案

220

      特别业务

 

      事业运行

 

      其他公安支出

8357

    国家安全

306

      行政运行

306

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      安全业务

 

      事业运行

 

      其他国家安全支出

 

    检察

1093

      行政运行

281

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      “两房”建设

 

      检查监督

 

      事业运行

 

      其他检察支出

812

    法院

1706

      行政运行

789

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      案件审判

 

      案件执行

 

      “两庭”建设

 

      事业运行

 

      其他法院支出

917

    司法

933

      行政运行

400

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      基层司法业务

60

      普法宣传

9

      律师公证管理

 

      法律援助

55

      国家统一法律职业资格考试

 

      仲裁

 

      社区矫正

60

      司法鉴定

 

      法制建设

 

      信息化建设

 

      事业运行

 

      其他司法支出

349

    监狱

0

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      犯人生活

 

      犯人改造

 

      狱政设施建设

 

      事业运行

 

      其他监狱支出

 

    强制隔离戒毒

0

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      强制隔离戒毒人员生活

 

      强制隔离戒毒人员教育

 

      所政设施建设

 

      信息化建设

 

      事业运行

 

      其他强制隔离戒毒支出

 

    国家保密

0

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      保密技术

 

      保密管理

 

      事业运行

 

      其他国家保密支出

 

    缉私警察

0

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      信息化建设

 

      缉私业务

 

      其他缉私警察支出

 

    其他公共安全支出

0

      其他公共安全支出

 

五、教育支出

70891

    教育管理事务

3245

      行政运行

339

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      其他教育管理事务支出

2906

    普通教育

48196

      学前教育

610

      小学教育

8588

      初中教育

20242

      高中教育

7413

      高等教育

 

      化解农村义务教育债务支出

 

      化解普通高中债务支出

 

      其他普通教育支出

11343

    职业教育

1475

      初等职业教育

 

      中专教育

749

      技校教育

307

      职业高中教育

 

      高等职业教育

 

      其他职业教育支出

419

    成人教育

0

      成人初等教育

 

      成人中等教育

 

      成人高等教育

 

      成人广播电视教育

 

      其他成人教育支出

 

    广播电视教育

0

      广播电视学校

 

      教育电视台

 

      其他广播电视教育支出

 

    留学教育

0

      出国留学教育

 

      来华留学教育

 

      其他留学教育支出

 

    特殊教育

378

      特殊学校教育

378

      工读学校教育

 

      其他特殊教育支出

 

    进修及培训

579

      教师进修

 

      干部教育

579

      培训支出

 

      退役士兵能力提升

 

      其他进修及培训

 

    教育费附加安排的支出

17018

      农村中小学校舍建设

 

      农村中小学教学设施

 

      城市中小学校舍建设

 

      城市中小学教学设施

 

      中等职业学校教学设施

 

      其他教育费附加安排的支出

17018

    其他教育支出

 

六、科学技术支出

2454

    科学技术管理事务

83

      行政运行

40

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      其他科学技术管理事务支出

43

    基础研究

0

      机构运行

 

      重点基础研究规划

 

      自然科学基金

 

      重点实验室及相关设施

 

      重大科学工程

 

      专项基础科研

 

      专项技术基础

 

      其他基础研究支出

 

    应用研究

0

      机构运行

 

      社会公益研究

 

      高技术研究

 

      专项科研试制

 

      其他应用研究支出

 

    技术研究与开发

40

      机构运行

 

      应用技术研究与开发

40

      产业技术研究与开发

 

      科技成果转化与扩散

 

      其他技术研究与开发支出

 

    科技条件与服务

0

      机构运行

 

      技术创新服务体系

 

      科技条件专项

 

      其他科技条件与服务支出

 

    社会科学

0

      社会科学研究机构

 

      社会科学研究

 

      社科基金支出

 

      其他社会科学支出

 

    科学技术普及

116

      机构运行

43

      科普活动

7

      青少年科技活动

 

      学术交流活动

 

      科技馆站

 

      其他科学技术普及支出

66

    科技交流与合作

0

      国际交流与合作

 

      重大科技合作项目

 

      其他科技交流与合作支出

 

    科技重大项目

5

      科技重大专项

5

      重点研发计划

 

    其他科学技术支出

2210

      科技奖励

2000

      核应急

 

      转制科研机构

 

      其他科学技术支出

210

七、文化旅游体育与传媒支出

2188

    文化和旅游

932

      行政运行

212

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      图书馆

82

      文化展示及纪念机构

 

      艺术表演场所

 

      艺术表演团体

 

      文化活动

33

      群众文化

74

      文化和旅游交流与合作

 

      文化创作与保护

 

      文化和旅游市场管理

13

      旅游宣传

 

      旅游行业业务管理

 

      其他文化和旅游支出

518

    文物

107

      行政运行

48

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      文物保护

11

      博物馆

48

      历史名城与古迹

 

      其他文物支出

 

    体育

104

      行政运行

65

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      运动项目管理

 

      体育竞赛

 

      体育训练

 

      体育场馆

 

      群众体育

7

      体育交流与合作

 

      其他体育支出

32

    新闻出版电影

80

      行政运行

53

      一般行政管理实务

 

      机关服务

 

      新闻通讯

27

      出版发行

 

      版权管理

 

      电影

 

      其他新闻出版电影支出

 

    广播电视

638

      行政运行

276

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      广播

320

      电视

42

      其他广播电视支出

 

    其他文化体育与传媒支出

327

      宣传文化发展专项支出

 

      文化产业发展专项支出

 

      其他文化体育与传媒支出

327

八、社会保障和就业支出

80689

    人力资源和社会保障管理事务

9667

      行政运行

486

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      综合业务管理

 

      劳动保障监察

36

      就业管理事务

2897

      社会保险业务管理事务

321

      信息化建设

17

      社会保险经办机构

3495

      劳动关系和维权

 

      公共就业服务和职业技能鉴定机构

6

      劳动人事争议调解仲裁

12

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

2397

    民政管理事务

349

      行政运行

237

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      民间组织管理

11

      行政区划和地名管理

5

      基层政权和社区建设

2

      其他民政管理事务支出

94

    补充全国社会保障基金

0

      用一般公共预算补充基金

 

    行政事业单位离退休

18498

      归口管理的行政单位离退休

348

      事业单位离退休

1646

      离退休人员管理机构

9

      未归口管理的行政单位离退休

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

11344

      机关事业单位职业年金缴费支出

4535

      对机关事业单位基本养老保险基金的补助

576

      其他行政事业单位离退休支出

40

    企业改革补助

0

      企业关闭破产补助

 

      厂办大集体改革补助

 

      其他企业改革发展补助

 

    就业补助

1204

      就业创业服务补贴

 

      职业培训补贴

 

      社会保险补贴

 

      公益性岗位补贴

 

      职业技能鉴定补贴

 

      就业见习补贴

 

      高技能人才培养补助

 

      求职创业补贴

 

      其他就业补助支出

1204

    抚恤

3278

      死亡抚恤

1002

      伤残抚恤

90

      在乡复员、退伍军人生活补助

580

      优抚事业单位支出

 

      义务兵优待

1200

      农村籍退役士兵老年生活补助

 

      其他优抚支出

406

    退役安置

4342

      退役士兵安置

1153

      军队移交政府的离退休人员安置

55

      军队移交政府离退休干部管理机构

 

      退役士兵管理教育

33

      军队转业干部安置

96

      其他退役安置支出

3005

    社会福利

1621

      儿童福利

276

      老年福利

260

      假肢矫形

 

      殡葬

719

      社会福利事业单位

187

      其他社会福利支出

179

    残疾人事业

1029

      行政运行

74

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      残疾人康复

102

      残疾人就业和扶贫

17

      残疾人体育

 

      残疾人生活和护理补贴

682

      其他残疾人事业支出

154

    红十字事业

29

      行政运行

19

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      其他红十字事业支出

10

    最低生活保障

8566

      城市最低生活保障金支出

3129

      农村最低生活保障金支出

5437

    临时救助

34

      临时救助支出

6

      流浪乞讨人员救助支出

28

    特困人员救助供养

3328

      城市特困人员救助供养支出

 

      农村特困人员救助供养支出

3328

    补充道路交通事故社会救助基金

0

      交强险增值税补助基金支出

 

      交强险罚款收入补助基金支出

 

    其他生活救助

58

      其他城市生活救助

 

      其他农村生活救助

58

    财政对基本养老保险基金的补助

27744

      财政对企业职工基本养老保险基金的补助

 

      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

12744

      财政对其他基本养老保险基金的补助

15000

    财政对其他社会保险基金的补助

874

      财政对失业保险基金的补助

153

      财政对工伤保险基金的补助

286

      财政对生育保险基金的补助

235

      其他财政对社会保险基金的补助

200

    退役军人管理事务

68

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      拥军优属

68

      部队供应

 

      事业运行

 

      其他退役军人事务管理支出

 

    其他社会保障和就业支出

 

九、卫生健康支出

53986

    卫生健康管理事务

3070

      行政运行

134

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      其他卫生健康管理事务支出

2936

    公立医院

797

      综合医院

 

      中医(民族)医院

 

      传染病医院

 

      职业病防治医院

 

      精神病医院

 

      妇产医院

 

      儿童医院

 

      其他专科医院

 

      福利医院

 

      行业医院

 

      处理医疗欠费

 

      其他公立医院支出

797

    基层医疗卫生机构

2314

      城市社区卫生机构

 

      乡镇卫生院

1514

      其他基层医疗卫生机构支出

800

    公共卫生

4692

      疾病预防控制机构

432

      卫生监督机构

266

      妇幼保健机构

332

      精神卫生机构

 

      应急救治机构

 

      采供血机构

 

      其他专业公共卫生机构

 

      基本公共卫生服务

3328

      重大公共卫生专项

264

      突发公共卫生事件应急处理

 

      其他公共卫生支出

70

    中医药

0

      中医(民族医)药专项

 

      其他中医药支出

 

    计划生育事务

1161

      计划生育机构

143

      计划生育服务

650

      其他计划生育事务支出

368

    行政事业单位医疗

3648

      行政单位医疗

1000

      事业单位医疗

2648

      公务员医疗补助

 

      其他行政事业单位医疗支出

 

    财政对基本医疗保险基金的补助

32215

      财政对职工基本医疗保险基金的补助

 

      财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

32078

      财政对其他基本医疗保险基金的补助

137

    医疗救助

1806

      城乡医疗救助

1806

      疾病应急救助

 

      其他医疗救助支出

 

    优抚对象医疗

2192

      优抚对象医疗补助

2192

      其他优抚对象医疗支出

 

    医疗保障管理事务

1524

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      信息化建设

 

      医疗保障政策管理

 

      医疗保障经办事务

 

      事业运行

163

      其他医疗保障管理事务支出

1361

    老龄卫生健康服务

366

      老龄卫生健康服务

366

    其他卫生健康支出

201

      其他卫生健康支出

201

十、节能环保支出

23939

    环境保护管理事务

1081

      行政运行

131

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      生态环境保护宣传

 

      环境保护法规、规划及标准

 

      生态环境国际合作及履约

 

      生态环境保护行政许可

 

      其他环境保护管理事务支出

950

    环境监测与监察

0

      建设项目环评审查与监督

 

      核与辐射安全监督

 

      其他环境监测与监察支出

 

    污染防治

0

      大气

 

      水体

 

      噪声

 

      固体废弃物与化学品

 

      放射源和放射性废物监管

 

      辐射

 

      其他污染防治支出

 

    自然生态保护

2000

      生态保护

 

      农村环境保护

2000

      自然保护区

 

      生物及物种资源保护

 

      其他自然生态保护支出

 

    天然林保护

0

      森林管护

 

      社会保险补助

 

      政策性社会性支出补助

 

      天然林保护工程建设

 

      停伐补助

 

      其他天然林保护支出

 

    退耕还林

29

      退耕现金

 

      退耕还林粮食折现补贴

 

      退耕还林粮食费用补贴

 

      退耕还林工程建设

 

      其他退耕还林支出

29

    风沙荒漠治理

0

      京津风沙源治理工程建设

 

      其他风沙荒漠治理支出

 

    退牧还草

0

      退牧还草工程建设

 

      其他退牧还草支出

 

    已垦草原退耕还草

 

    能源节约利用

 

    污染减排

0

      生态环境监测与信息

 

      生态环境执法监察

 

      减排专项支出

 

      清洁生产专项支出

 

      其他污染减排支出

 

    可再生能源

 

    循环经济

20000

    能源管理事务

829

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      能源预测预警

 

      能源战略规划与实施

 

      能源科技装备

 

      能源行业管理

 

      能源管理

 

      石油储备发展管理

 

      能源调查

 

      信息化建设

 

      农村电网建设

 

      事业运行

43

      其他能源管理事务支出

786

    其他节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

18230

      城乡社区管理事务

11802

        行政运行

777

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        城管执法

210

        工程建设国家标准规范编制与监管

 

        工程建设管理

 

        市政公用行业市场监管

 

        住宅建设与房地产市场监管

289

        执业资格注册、资质审查

 

        其他城乡社区管理事务支出

10526

      城乡社区规划与管理

1575

      城乡社区公共设施

355

        小城镇基础设施建设

37

        其他城乡社区公共设施支出

318

      城乡社区环境卫生

4493

      建设市场管理与监督

5

      其他城乡社区支出

 

十二、农林水支出

51178

      农业

14156

        行政运行

197

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        事业运行

934

        农垦运行

 

        科技转化与推广服务

282

        病虫害控制

102

        农产品质量安全

166

        执法监管

51

        统计监测与信息服务

 

        农业行业业务管理

6

        对外交流与合作

 

        防灾救灾

 

        稳定农民收入补贴

 

        农业结构调整补贴

 

        农业生产支持补贴

5669

        农业组织化与产业化经营

 

        农产品加工与促销

 

        农村公益事业

 

        农业资源保护修复与利用

 

        农村道路建设

 

        成品油价格改革对渔业的补贴

 

        对高校毕业生到基层任职补助

 

        其他农业支出

6749

      林业和草原

1428

        行政运行

82

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        事业机构

179

        森林培育

624

        技术推广与转化

4

        森林资源管理

28

        森林生态效益补偿

 

        自然保护区等管理

 

        动植物保护

3

        湿地保护

 

        执法与监督

70

        防沙治沙

 

        对外合作与交流

 

        产业化管理

 

        信息管理

 

        林区公共支出

 

        贷款贴息

 

        成品油价格改革对林业的补贴

 

        防灾减灾

110

        国家公园

 

        草原管理

 

        行业业务管理

 

        其他林业支出

328

      水利

5035

        行政运行

594

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        水利行业业务管理

5

        水利工程建设

999

        水利工程运行与维护

184

        长江黄河等流域管理

 

        水利前期工作

105

        水利执法监督

31

        水土保持

 

        水资源节约管理与保护

160

        水质监测

 

        水文测报

 

        防汛

20

        抗旱

20

        农田水利

1806

        水利技术推广

 

        国际河流治理与管理

 

        江河湖库水系综合整治

 

        大中型水库移民后期扶持专项支出

 

        水利安全监督

 

        信息管理

 

        水利建设移民支出

 

        农村人畜饮水

73

        其他水利支出

1038

      南水北调

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        南水北调工程建设

 

        政策研究与信息管理

 

        工程稽查

 

        前期工作

 

        南水北调技术推广

 

        环境、移民及水资源管理与保护

 

        其他南水北调支出

 

      扶贫

16222

        行政运行

57

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        农村基础设施建设

 

        生产发展

 

        社会发展

 

        扶贫贷款奖补和贴息

 

       “三西”农业建设专项补助

 

        扶贫事业机构

 

        其他扶贫支出

16165

      农业综合开发

258

        机构运行

90

        土地治理

80

        产业化发展

48

        创新示范

 

        其他农业综合开发支出

40

      农村综合改革

14079

        对村级一事一议的补助

645

        国有农场办社会职能改革补助

101

        对村民委员会和村党支部的补助

10803

        对村集体经济组织的补助

 

        农村综合改革示范试点补助

2530

        其他农村综合改革支出

 

      普惠金融发展支出

0

        支持农村金融机构

 

        涉农贷款增量奖励

 

        农业保险保费补贴

 

        创业担保贷款贴息

 

        补充创业担保贷款基金

 

        其他普惠金融发展支出

 

      目标价格补贴

0

        棉花目标价格补贴

 

        其他目标价格补贴

 

      其他农林水支出

0

        化解其他公益性乡村债务支出

 

        其他农林水支出

 

十三、交通运输支出

7935

      公路水路运输

5985

        行政运行

892

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        公路建设

3328

        公路养护

205

        交通运输信息化建设

 

        公路和运输安全

 

        公路还贷专项

 

        公路运输管理

937

        公路和运输技术标准化建设

 

        港口设施

 

        航道维护

 

        船舶检验

 

        救助打捞

 

        内河运输

 

        远洋运输

 

        海事管理

 

        航标事业发展支出

 

        水路运输管理支出

 

        口岸建设

 

        取消政府还贷二级公路收费专项支出

 

        其他公路水路运输支出

623

      铁路运输

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        铁路路网建设

 

        铁路还贷专项

 

        铁路安全

 

        铁路专项运输

 

        行业监管

 

        其他铁路运输支出

 

      民用航空运输

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        机场建设

 

        空管系统建设

 

        民航还贷专项支出

 

        民用航空安全

 

        民航专项运输

 

        其他民用航空运输支出

 

      成品油价格改革对交通运输的补贴

874

        对城市公交的补贴

49

        对农村道路客运的补贴

314

        对出租车的补贴

200

        成品油价格改革补贴其他支出

311

      邮政业支出

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        行业监管

 

        邮政普遍服务与特殊服务

 

        其他邮政业支出

 

      车辆购置税支出

1076

        车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

1076

        车辆购置税用于农村公路建设支出

 

        车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴

 

        车辆购置税其他支出

 

      其他交通运输支出

0

        公共交通运营补助

 

        其他交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

530

      资源勘探开发

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        煤炭勘探开采和洗选

 

        石油和天然气勘探开采

 

        黑色金属矿勘探和采选

 

        有色金属矿勘探和采选

 

        非金属矿勘探和采选

 

        其他资源勘探业支出

 

      制造业

60

        行政运行

52

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        纺织业

 

        医药制造业

 

        非金属矿物制品业

 

        通信设备、计算机及其他电子设备制造业

 

        交通运输设备制造业

 

        电气机械及器材制造业

 

        工艺品及其他制造业

 

        石油加工、炼焦及核燃料加工业

 

        化学原料及化学制品制造业

 

        黑色金属冶炼及压延加工业

 

        有色金属冶炼及压延加工业

 

        其他制造业支出

8

      建筑业

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        其他建筑业支出

 

      工业和信息产业监管

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        战备应急

 

        信息安全建设

 

        专用通信

 

        无线电监管

 

        工业和信息产业战略研究与标准制定

 

        工业和信息产业支持

 

        电子专项工程

 

        行业监管

 

        技术基础研究

 

        其他工业和信息产业监管支出

 

      国有资产监管

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        国有企业监事会专项

 

        中央企业专项管理

 

        其他国有资产监管支出

 

      支持中小企业发展和管理支出

470

        行政运行

85

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        科技型中小企业技术创新基金

 

        中小企业发展专项

 

        其他支持中小企业发展和管理支出

385

      其他资源勘探信息等支出

0

        黄金事务

 

        技术改造支出

 

        中药材扶持资金支出

 

        重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息

 

        其他资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

305

      商业流通事务

305

        行政运行

158

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        食品流通安全补贴

 

        市场监测及信息管理

 

        民贸企业补贴

 

        民贸民品贷款贴息

 

        事业运行

30

        其他商业流通事务支出

117

      涉外发展服务支出

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        外商投资环境建设补助资金

 

        其他涉外发展服务支出

 

      其他商业服务业等支出

0

        服务业基础设施建设

 

        其他商业服务业等支出

 

十六、金融支出

0

      金融部门行政支出

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        安全防卫

 

        事业运行

 

        金融部门其他行政支出

 

      金融发展支出

0

        政策性银行亏损补贴

 

        利息费用补贴支出

 

        补充资本金

 

        风险基金补助

 

        其他金融发展支出

 

      其他金融支出

 

十七、援助其他地区支出

0

      一般公共服务

 

      教育

 

      文化体育与传媒

 

      医疗卫生

 

      节能环保

 

      农业

 

      交通运输

 

      住房保障

 

      其他支出

 

十八、自然资源海洋气象等支出

2243

      自然资源事务

2045

        行政运行

722

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        自然资源规划及管理

 

        土地资源调查

1023

        土地资源利用与保护

20

        自然资源社会公益服务

 

        自然资源行业业务管理

50

        自然资源调查

 

        国土整治

230

        土地资源储备支出

 

        地质矿产资源与环境调查

 

        地质矿产资源利用与保护

 

        地质转产项目财政贴息

 

        国外风险勘查

 

        地质勘查基金(周转金)支出

 

        事业运行

 

        其他自然资源事务支出

 

      海洋管理事务

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        海域使用管理

 

        海洋环境保护与监测

 

        海洋调查评价

 

        海洋权益维护

 

        海洋执法监察

 

        海洋防灾减灾

 

        海洋卫星

 

        极地考察

 

        海洋矿产资源勘探研究

 

        海港航标维护

 

        海水淡化

 

        无居民海岛使用金支出

 

        海岛和海域保护

 

        事业运行

 

        其他海洋管理事务支出

 

      测绘事务

0

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        基础测绘

 

        航空摄影

 

        测绘工程建设

 

        事业运行

 

        其他测绘事务支出

 

      气象事务

198

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        气象事业机构

198

        气象探测

 

        气象信息传输及管理

 

        气象预报预测

 

        气象服务

 

        气象装备保障维护

 

        气象基础设施建设与维修

 

        气象卫星

 

        气象法规与标准

 

        气象资金审计稽查

 

        其他气象事务支出

 

      其他自然资源海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

14754

      保障性安居工程支出

7583

        廉租住房

 

        沉陷区治理

 

        棚户区改造

 

        少数民族地区游牧民定居工程

 

        农村危房改造

 

        公共租赁住房

 

        保障性住房租金补贴

 

        其他保障性安居工程支出

7583

      住房改革支出

7171

        住房公积金

7171

        提租补贴

 

        购房补贴

 

      城乡社区住宅

0

        公有住房建设和维修改造支出

 

        住房公积金管理

 

        其他城乡社区住宅支出

 

二十、粮油物资储备支出

307

      粮油事务

228

        行政运行

39

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        粮食财务与审计支出

 

        粮食信息统计

 

        粮食专项业务活动

 

        国家粮油差价补贴

 

        粮食财务挂账利息补贴

 

        粮食财务挂账消化款

 

        处理陈化粮补贴

 

        粮食风险基金

 

        粮油市场调控专项资金

 

        事业运行

 

        其他粮油事务支出

189

      物资事务

79

        行政运行

16

        一般行政管理事务

 

        机关服务

 

        铁路专用线

 

        护库武警和民兵支出

 

        物资保管与保养

 

        专项贷款利息

 

        物资转移

 

        物资轮换

 

        仓库建设

 

        仓库安防

 

        事业运行

 

        其他物资事务支出

63

      能源储备

0

        石油储备

 

        天然铀能源储备

 

        煤炭储备

 

        其他能源储备支出

 

      粮油储备

0

        储备粮油补贴

 

        储备粮油差价补贴

 

        储备粮(油)库建设

 

        最低收购价政策支出

 

        其他粮油储备支出

 

      重要商品储备

0

        棉花储备

 

        食糖储备

 

        肉类储备

 

        化肥储备

 

        农药储备

 

        边销茶储备

 

        羊毛储备

 

        医药储备

 

        食盐储备

 

        战略物资储备

 

        其他重要商品储备支出

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

858

     应急管理事务

65

       行政运行

 

       一般行政管理事务

 

       机关服务

 

       灾害风险防治

 

       国务院安委会专项

 

       安全监管

65

       安全生产基础

 

       应急救援

 

       应急管理

 

       事业运行

 

       其他应急管理支出

 

     消防事务

728

       行政运行

 

       一般行政管理实务

 

       机关服务

 

       消防应急救援

 

       其他消防事务支出

728

     森林消防事务

0

       行政运行

 

       一般行政管理事务

 

       机关服务

 

       森林消防应急救援

 

       其他森林消防事务支出

 

     煤矿安全

0

       行政运行

 

       一般行政管理事务

 

       机关服务

 

       煤矿安全监察事务

 

       煤矿应急救援事务

 

       事业运行

 

       其他煤矿安全支出

 

     地震事务

34

       行政运行

30

       一般行政管理事务

 

       机关服务

 

       地震监测

 

       地震预测预报

 

       地震灾害预防

 

       地震应急救援

 

       地震环境探察

 

       防震减灾信息管理

 

       防震减灾基础管理

 

       地震事业机构

 

       其他地震事务支出

4

     自然灾害防治

0

       地质灾害防治

 

       森林草原防灾减灾

 

       其他自然灾害防治支出

 

     自然灾害救灾及恢复重建支出

31

       中央自然灾害生活补助

 

       地方自然灾害生活补助

10

       自然灾害救灾补助

 

       自然灾害灾后重建补助

10

       其他自然灾害生活救助支出

11

     其他灾害防治及应急管理支出

 

二十二、预备费

6316

二十三、债务还本支出

0

      地方政府一般债务还本支出

0

        地方政府一般债券还本支出

 

        地方政府向外国政府借款还本支出

 

        地方政府向国际组织借款还本支出

 

        地方政府其他一般债务还本支出

 

二十四、债务付息支出

2482

      地方政府一般债务付息支出

2482

        地方政府一般债券付息支出

2482

        地方政府向外国政府借款付息支出

 

        地方政府向国际组织借款付息支出

 

        地方政府其他一般债务付息支出

 

二十五、债务发行费用支出

0

      地方政府一般债务发行费用支出

 

二十六、其他支出

0

        年初预留

 

        其他支出

 

支出合计

424080

 

 

 

附表4

 

 

2019年一般公共预算本级基本支出预算表

单位:万元

政府经济科目编码

政府经济科目名称

金额

501

机关工资福利支出

29937

50101

工资奖金津补贴

29566

50102

社会保障缴费

232

50103

住房公积金

40

50199

其他工资福利支出

99

502

机关商品和服务支出

23305

50201

办公经费

14459

50202

会议费

387

50203

培训费

242

50204

专用材料购置费

235

50205

委托业务费

4213

50206

公务接待费

372

50207

因公出国(境)费用

60

50208

公务用车运行维护费

925

50209

维修(护)费

1063

50299

其他商品和服务支出

1349

509

对个人和家庭的补助

6782

50905

离退休费

11

50901

社会福利和救助

2709

50999

其他对个人和家庭的补助

4062

支出合计

60024

 

 

 

附表5

 

2019年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位:万元

项目

2019年预算数

一、转移支付

 

(一)一般性转移支付

 

  均衡性转移支付

 

  县级基本财力保障机制奖励

 

  结算补助

 

  资源枯竭城市转移支付

 

  成品油税费改革转移支付

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

 (二)专项转移支付

 

  项目1

 

  项目2

 

  项目3

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

二、税收返还

 

  增值税返还

 

  消费税返还

 

  所得税基数返还

 

  成品油税费改革返还

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

税收返还和转移支付合计

 

备注:我市2019年无一般公共预算税收返还和转移支付预算

 

 

 

附表6

 

2019年税收返还分地区预算表

单位:万元

地区

2019年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 

备注:我市2019年无税收返还预算

 

 

 

附表7

 

2019年一般性转移支付分地区预算表

单位:万元

地区

2019年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

备注:我市2019年无一般性转移支付分地区预算

 

 

 

附表8

 

2019年一般性转移支付分地区预算表

单位:万元

地区

2019年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

备注:我市2019年无专项转移支付分地区预算

 

 

 

附表9

 

界首市政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目

金额

一、2018年全省政府债务余额限额

 

二、2018年省级政府债务余额限额

 

三、2018年市县政府债务余额限额

120487

四、2018年末全省政府债务余额

 

五、2018年末省级政府债务余额

 

六、2018年末市县政府债务余额

73128

 

 

 

附表10

 

2019年政府性基金收入预算表

单位:万元

项目

2019年预算数

一、农网还贷资金收入

 

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

 

三、港口建设费收入

 

四、国家电影事业发展专项资金收入

 

五、国有土地收益基金收入

5000

六、农业土地开发资金收入

200

七、国有土地使用权出让收入

385080

八、大中型水库库区基金收入

 

九、彩票公益金收入

 

十、城市基础设施配套费收入

3000

十一、小型水库移民扶助基金收入

 

十二、国家重大水利工程建设基金收入

 

十三、车辆通行费

 

十四、污水处理费收入

1680

十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

十六、其他政府性基金收入

 

十七、专项债券对应项目专项收入

 

收入合计

394960

转移性收入

5040

政府性基金转移收入

306

政府性基金补助收入

306

政府性基金上解收入

 

上年结余收入

4734

调入资金

 

其中:地方政府性基金调入专项收入

 

地方政府专项债务收入

 

地方政府专项债务转贷收入

 

收入总计

400000

 

 

 

附表11

 

2019年政府性基金支出预算表

单位:万元

项目

预算数

一、文化旅游体育与传媒支出

22

   国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

   旅游发展基金支出

 

   国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出

22

二、社会保障和就业支出

0

    大中型水库移民后期扶持基金支出

 

    小型水库移民扶助基金安排的支出

 

    小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出

 

三、节能环保支出

0

    可再生能源电价附加收入安排的支出

 

    废弃电器电子产品处理基金支出

 

四、城乡社区支出

385266

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

375386

    国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

5000

    农业土地开发资金安排的支出

200

    城市基础设施配套费安排的支出

3000

    污水处理费收入安排的支出

 

    土地储备专项债券收入安排的支出

 

    棚户区改造专项债券收入安排的支出

 

    城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出

 

    污水处理费对应专项债务收入安排的支出

1680

五、农林水支出

0

    大中型水库库区基金安排的支出

 

    三峡水库库区基金支出

 

    国家重大水利工程建设基金安排的支出

 

    大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出

 

    国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出

 

六、交通运输支出

0

    海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出

 

    车辆通行费安排的支出

 

    港口建设费安排的支出

 

    铁路建设基金支出

 

    船舶油污损害赔偿基金支出

 

    民航发展基金支出

 

    海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出

 

    政府收费公路专项债券收入安排的支出

 

    车辆通行费对应专项债务收入安排的支出

 

    港口建设费对应专项债务收入安排的支出

 

七、资源勘探信息等支出

0

    农网还贷资金支出

 

九、其他支出

298

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

    彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

    彩票公益金安排的支出

298

十、债务付息支出

14414

十一、债务发行费用支出

 

支出合计

400000

转移性支出

0

政府性基金转移支付

0

政府性基金补助支出

 

政府性基金上解支出

 

调出资金

 

年终结余

 

地方政府专项债务还本支出

 

地方政府专项债务转贷支出

 

支出总计

400000

 

 

 

附表12

 

2019年政府性基金转移支付预算表

单位:万元

项目

2019年预算数

一、国家电影事业发展专项资金支出

 

项目1

 

项目2

 

项目3

 

......

 

 

 

 

 

 

 

二、小型水库移民扶助基金支出

 

项目1

 

项目2

 

项目3

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合计

 

备注:我市2019年无政府性基金转

移支付预算

 

 

 

附表13

 

界首市政府专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目

金额

一、2018年全省政府债务余额限额

 

二、2018年省级政府债务余额限额

 

三、2018年市县政府债务余额限额

495,689

四、2018年末全省政府债务余额

 

五、2018年末省级政府债务余额

 

六、2018年末市县政府债务余额

484,073

 

 

 

附表14

 

2019年国有资本经营收入预算表

 

单位:万元

项目

2019年预算数

一、利润收入

 

二、股利、股息收入

 

三、产权转让收入

 

四、清算收入

 

五、国有资本经营预算转移支付收入

 

六、其他国有资本经营预算收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 

加:上年结余收入

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

备注:我市2019年无国有资本经

营收入预算

 

 

 

附表15

 

2019年国有资本经营支出预算表

 

单位:万元

项目

2019年预算数

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

 

    其他解决历史遗留问题及改革成本支出

 

二、国有企业资本注入

 

    其他国有企业资本注入

 

三、国有企业政策性补贴

 

    国有企业政策性补贴

 

四、金融国有资本经营预算支出

 

    资本性支出

 

    改革性支出

 

    其他金融国有资本经营预算支出

 

五、其他国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合计

 

加:结转下年

 

    调出资金

 

 

 

 

 

 

 

支出总计

 

备注:我市2019年无国有资本经营支出预算

 

 

 

 

附表16

 

界首市2019年社会保险基金收入预算草案

 

单位:万元

一、企业职工基本养老保险基金

61132.63

      1.基本养老保险费收入

19909.13

      2.利息收入

23.50

      3.转移收入

1200.00

      4.上级补助收入

40000.00

二、城乡居民基本养老保险基金

23834.36

      1.个人缴费收入

6804.52

      2.利息收入

494.26

      3.财政补贴收入

16374.99

      4.其他收入

156.20

      5.转移收入

4.39

三、机关事业单位基本养老保险

47281.91

      1.基本养老保险费收入

17026.91

      2.利息收入

25.00

      3.财政补贴收入

30230.00

      4.其他收入

0.00

四、职工基本医疗保险基金

12134.56

      1.基本医疗保险费收入

11892.36

      2.利息收入

236.00

      3.转移收入

6.20

五、城乡居民基本医疗保险

53146.00

      1.基本医疗保险费收入

15400.00

      2.利息收入

1346.00

      3.财政补贴收入

36400.00

六、生育保险

500.17

      1.生育保险费收入

456.17

      2.利息收入

44.00

七、失业保险

1247.25

      1.保险费收入

1247.25

 

 

社会保险基金收入合计

199289.47

上年结余收入

89989.20

社会保险基金收入总计

289278.67

 

 

 

附表17

 

界首市2019年社会保险基金支出预算草案

 

单位:万元

一、企业职工基本养老保险基金

60477.09

      1.基本养老金支出

39437.72

      2.医疗补助金支出

0.00

        3.丧葬抚恤补助支出

729.37

4.其他支出

0.00

5.转移支出

310.00

    6.补助下级支出

0.00

    7.上解上级支出

20000.00

二、城乡居民基本养老保险基金

15723.10

      1.基本养老金支出

14817.05

          2.个人账户养老金支出

619.41

      3.丧葬补助金支出

280.00

4.其他支出

0.00

5.转移支出

6.64

三、机关事业单位基本养老保险

33290.83

      1.基本养老金支出

33290.83

四、职工基本医疗保险基金

7857.20

            1.基本医疗保险待遇支出

7852.60

2.其他支出

0.00

3.转移支出

4.60

五、城乡居民基本医疗保险

53081.77

            1.基本医疗保险待遇支出

49581.77

    2.大病保险支出

3500.00

六、生育保险

413.47

        1.生育医疗费用支出

221.65

    2.生育津贴支出

191.82

3.其他支出

0.00

七、失业保险

1247.25

      1.社会保险待遇支出

1247.25

 

 

社会保险基金支出合计

172103.32

结转下年

117175.36

社会保险基金支出总计

289278.67

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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