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界首市供销社2018年部门预算

界首市供销社2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.界首市供销社2018年财政拨款收支预算总表

2.界首市供销社2018年一般公共预算支出预算表

3.界首市供销社2018年一般公共预算基本支出预算表

4.界首市供销社2018年政府性基金预算支出预算表

5.界首市供销社2018年国有资本经营预算支出预算表

6.界首市供销社2018年收支预算总表

7.界首市供销社2018年收入预算总表

8.界首市供销社2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

在建设社会主义新农村工作中,大力构建新网工程;实施《中华人民共和国农民专业合作社法》;负责化肥、农药、防汛物资、棉花、废旧金属及烟花爆竹等重要生产资料、农副产品经营和特种行业的管理和协调,负责所属企业的信访稳定、企业改制;宣传贯彻党中央、国务院、省、阜阳市、界首市有关农村经济工作方针政策,具有政府授权的行政管理职能。

二、部门预算单位构成

界首市供销社2018年度部门预算包括本级预算 ,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

界首市供销社本级

参照公务员管理的事业单位

三、2018年度主要工作任务

2018年,我们将紧紧围绕我社制定的“十三五”目标,继续抓好党建工作不放松,坚持开放办社,联合合作,创新经营方式,加大大田托管、“新网工程”项目建设力度。主要抓好以下几项工作:

围绕党建统领工作全局这一永恒主题,持续强化党的建设。认真学习党的十九大精神,以强化学习教育为出发点,增强新时代下政治和理论的自觉性。以创建学习型党组织为出发点,努力提高党员干部队伍素质,立足干部职工实际,教育引导党员干部坚定理想信念;创新活动方式,进一步建立健全学习机制,推进“两学一做”学习教育的经常化、制度化、规范化;以加强班子建设为切入点,切实增强基层党组织的凝聚力和战斗力;认真落实两个主体责任,加强领导班子思想建设,带动供销系统干部队伍建设;以发展经济为落脚点,实现党建工作与经济工作“双赢”。按照“围绕经济抓党建、抓好党建促发展”的工作思路,进一步落实和完善党建目标责任制,形成齐抓共管、相互支持的基层党建工作新格局。紧紧抓住基层党建工作与经济社会发展的切入点,促进供销社党建工作与供销事业发展在工作谋划上相互协调、工作布置上相互衔接、工作推进上同步开展,使党组织在企业经营管理中确实发挥战斗堡垒作用。加强督查,运用问责倒逼机制,落实两个责任,强化目标考核,责任追究,坚持有责必问,问责必严,逐步清除供销系统以前的歪风陋习,努力打造一支供销干部“铁军”。

继续大力开展开放办社,增强供销系统发展动力及经济实力。加强供销社社有资产管理公司与界首市佳祺农业开发公司等农业专业合作组织的合作,开展大田托管“新网工程”等项目建设工作,为企业提高优质服务,用足用活国家有关惠农政策。搭建供销社为农服务平台,创新服务方式,进一步推进我市农业现代化、服务规模化、经营市场化、种养殖标准化。继续领办自办农业、再生资源、农副产品贸易等专业合作组织,扩大经营及服务范围,增强为农服务的手段,进一步扩大市场影响力。

强强联合,合作共赢。继续指导所属企业开展多种形式的合作,加强供销社再生资源公司与安徽凤杰金属有限公司企业间的强强联合,拓展业务范围,盘活现有资产。指导再生资源公司开展拍卖和汽车拆解业务,现在与省有关部门积极协调,完善相关手续和资质申报工作,力争取得实质性突破。

继续深化企业改制工作。深入开展供销系统企业基本情况大排查,摸清企业家底,建立供销社社有企业资产台账,加强企业改制资金监管工作。按照“一企一策”、分类实施的原则结合城乡整治及总体规划,进行大黄社、芦村社、新村社、代桥社尹庄、新兴社、市直属企业轧花二厂等企业改制工作。

进一步加强企业改制宣传工作。及时宣传市委市政府关于企业改制工作的政策、措施,使企业职工充分了解企业改制工作的相关政策和规定,认识企业改制工作的紧迫性和重要性,理解支持改制工作。

5、进一步完善名优农特产品展示厅和合作经济指导平台建设。升级宣传方式,除实物展示外,在供销社一楼大厅橱窗安装高清电子显示屏、一楼门楣安装移动字幕屏,以视频、图片、移动字幕方式,宣传展示界首名优农特产品,宣传农业专业经济合作组织,提高界首农特产品知名度,提升界首农业专业经济合作组织形象。

抓好系统的信访维稳工作,特别是重点防控单位和重点防控人员及改制企业的信访维稳工作,创造和谐稳定的发展环境。

 

 

 

 


第二部分 2018年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

 

界首市供销社2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

233.85

233.85 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 (二)国防支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 (三)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

 

二、本年收入

206.30 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

206.30 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 72.64

72.64 

 

 

    国库管理非税收入

 

(十)医疗卫生

 8.89

8.89 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(十六)商业服务业等事务

152.32

152.32 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

-27.55

-27.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

206.30 

支出总计

206.30 

206.30 

 

 

 

 

部门公开表2

 

界首市供销社2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

72.64

72.64

0

  20805

  行政事业单位离退休

72.64

72.64

0

   2080502

    事业单位离退休

0.94

0.94

0

   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.98

26.98

0

   2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.71

44.71

0

210

医疗卫生与计划生育支出

8.89

8.89

0

  21011

  行政事业单位医疗

8.89

8.89

0

   2101102

    事业单位医疗

8.89

8.89

0

216

商业服务业等支出

152.32

140.32

12

  21602

  商业流通事务

152.32

140.32

12

   2160201

行政运行(商业流通事务)

140.32

140.32

0

   2160299

  其他商业流通事务支出

12

0

12

合计

233.85

221.85

12

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

界首市供销社2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

213.71

  30101

  基本工资

85.95

  30102

  津贴补贴

47.17

  30104

  

9.73

  30112

  其他社会保障缴费

70.86

302

商品和服务支出

7.2

  30200

  基础性综合定额

7.2

   30201

 办公费

1.0

   30203

 咨询费

1.0

   30205

 水费

0.1

   30206

 电费

1.5

   30207

 邮电费

0.3

  30228

工会经费

2.5

  30299

其他商品及服务支出

0.8

303

对个人和家庭的补助

0.94

  30305

  生活补助

0.94

合计

221.85

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

界首市供销社2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

  2070701

  资助国产电影放映

 

 

 

 

  2070702

  资助城市影院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:界首市供销社没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

界首市供销社2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

  2230101

 厂办大集体改革支出

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:界首市供销社没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

界首市供销社2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

206.30 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、教育支出

 

五、其他收入

 

五、科学技术支出

 

     事业收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     经营收入

 

七、社会保障和就业支出

72.64 

     上级补助收入

 

十、医疗卫生

8.89 

     附属单位上缴收入

 

十六、商业服务业等事务

152.32 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 206.30

本年支出合计

 233.85

上年结余

 

结转下年

 -27.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

206.30 

支出总计

206.30 

 

界首市供销社2018年收入预算总表

 

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

208

社会保障和就业支出

72.64

 

72.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

72.64

 

72.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080502

    事业单位离退休

0.94

 

0.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.98

 

26.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.71

 

44.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.89

 

8.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

8.89

 

8.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

8.89

 

8.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

152.32

 

152.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21602

  商业流通事务

152.32

 

152.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2160201

    行政运行(商业流通事务)

140.32

 

140.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2160299

    其他商业流通事务支出

12

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合计

    

 

 

233.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7

 

部门公开表8

 

界首市供销社2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

72.64

72.64

 

  20805

  行政事业单位离退休

72.64

72.64

 

    2080502

    事业单位离退休

0.94

0.94

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.98

26.98

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

44.71

44.71

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.89

8.89

 

  21011

  行政事业单位医疗

8.89

8.89

 

    2101102

    事业单位医疗

8.89

8.89

 

216

商业服务业等支出

152.32

152.32

 

  21602

  商业流通事务

152.32

152.32

 

    2160201

    行政运行(商业流通事务)

140.32

140.32

 

    2160299

    其他商业流通事务支出

12

 

12

    

 

 

 

 

合计

233.85

221.85

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

界首市供销社2018年财政拨款收支预算206.30万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款206.30万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入206.30万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出72.64万元,占31.06%;医疗卫生支出8.89万元,占3.8%;商业服务业支出152.32万元,占65.14%;结转下年-27.55万元。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

界首市供销社2018年一般公共预算拨款206.30万元,比2017年预算拨款增加44.75万元,增长27.7%,增长原因主要是一般公共预算拨款增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出72.64万元,占31.06%;医疗卫生支出8.89万元,占3.8%;商业服务业支出152.32万元,占65.14%;

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业”2018年预算72.64万元,比2017年预算增加35.77万元,增长97%,增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。。

2.“医疗卫生支出”2018年预算8.89万元,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。用于机关单位医疗保障方面的支出;“

3.“商业服务业等事务”2018年预算152.32万元,比2017年预算增加10.77万元,增长7.6%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。增长原因主要是

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出221.85万元,其中:

工资福利支出213.71万元,主要包括:基本工资万元、津贴补贴万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助0.94万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

界首市供销社2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

界首市供销社2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,界首市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。界首市供销社2018年收支总预算206.30万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、商业服务业支出等

七、关于2018年收入预算情况说明

界首市供销社2018年收入预算206.30万元,其中:一般公共预算拨款收入206.30万元,占100%,比2017年预算增加44.75万元,增长27.7%。

八、关于2018年支出预算情况说明

界首市供销社2018年支出预算233.85万元,比2017年预算增加72万元,增长44.56%,其中,基本支出221.85万元,占94.87%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出12万元,占5.13%,主要用于供销社发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

界首市供销社2018年机关运行经费财政拨款预算7.2万元,主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。其中:办公费1.0万元、咨询费1.0万元、水费0.1万元、电费1.5万元、邮电费0.3万元、工会经费2.5万元、其他商品和服务支出0.8万元。

(二)政府采购情况。

界首市供销社2018年各单位政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

界首市供销社共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。      

2018年部门预算安排购买公务用车0辆。

(四)绩效目标设置情况。

界首市供销社2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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